索 引 号: 009298341-2019-00007 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區檔案館 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重慶市江苏快三走势图區檔案局2018年部門決算情況說明
文 号: 主 题 关联 词: 財政/決算

重慶市江苏快三走势图區檔案局2018年部門決算情況說明


一、部門基本情況

(一)部門職能

1.貫徹執行檔案工作法律、法規、規章和方針政策,統籌規劃全區檔案工作,制定並組織實施本區檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度。

2.根據“統一領導、分級管理”的原則,負責全區檔案行政管理、指導協調、監督檢查全區機關、團體、企事業單位的檔案業務工作,依法查處檔案違法案件。

3.抓好檔案工作人員隊伍的建設,努力提高全區檔案人員的整體素質,指導全區檔案宣傳教育,做好檔案人員業務培訓及檔案法制教育工作。

4.接收、征集和集中科学管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分事企业单位的重要档案资料和有关江苏快三走势图历史的档案资料,承担區檔案館馆藏档案安全的责任。

5.按照檔案工作規範與要求搞好館藏檔案、資料的分類、排列和編號工作;積極開展庫內“八防”與搶救複制工作。

6.采取各種形式開發檔案資源,開展檔案編研工作;依法向社會開放檔案信息資源,爲社會利用檔案資源提供服務;負責全區檔案資料目錄中心工作;負責全區檔案信息化建設;負責全區電子文件檔案管理工作的監督和指導,建立全區檔案資料信息網絡。

7.負責利用檔案資料開展社會教育服務,向社會進行愛國主義教育、傳統教育和科學文化教育。

8.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

1.辦公室:綜合協調局(館)日常工作,督辦有關事項;承辦文秘、政務信息、人事、檔案、信訪、保密、保衛、消防、接待、財務、目標管理、計劃生育以及後勤管理等工作。

2.档案管理科:负责本区档案法制建设,拟定本区档案工作法规和规章草案,负责监督检查和指导全区档案行政执法工作,监督、查处档案违法案件;负责档案宣传工作;监督和指导本区机关、团体和企事业单位的档案业务工作;组织、指导档案信息资源的开发利用;负责全区档案干部的培训工作。接收、征集应由區檔案館保存的档案资料,整理、鉴定不符合规范要求的馆藏档案;负责區檔案館馆藏档案的规范化管理和统计工作,确保档案安全;负责档案利用的接待、咨询,依法向社会开放档案;负责做好區檔案館库房的“八防”工作;负责档案史料的编撰、研究工作,承办档案陈列民展览。

(三)機構改革情況

按照重慶市機構改革方案要求,本部門涉及機構改革,對此專門說明如下:根據《重慶市江苏快三走势图區機構改革方案》,将区档案局(區檔案館)承担的行政职能划归区委办公室,对外保留区档案局牌子。區檔案館作为区委办公室所属事业单位。不再保留与區檔案館合并设立的区档案局。在内设机构上,原内设科室不变,设置办公室和档案管理科。在人员编制上,原档案局的2个行政编制划入区委办公室區檔案館7個事业编制不变。機構改革後,本單位財務方面未有調整情況。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.收支總體情況。2018年度收入總計346.75萬元,支出總計346.75萬元。與2017年決算數相比,收支增加11.13萬元、增長3.31%,主要原因是檔案管理項目經費支出增加等。

2.收入情況。2018年度收入合計346.75萬元,其中:財政撥款收入346.75萬元,占100.00%;與2017年決算數相比,收入增加11.13萬元、增長3.31%,主要原因是檔案管理項目經費支出增加等。

3.支出情况。2018年度支出合计346.75万元,其中:基本支出216.46万元,占62.43%;项目支出130.29万元,占37.57%。 与2017年决算数相比,支出增加11.13万元、增长3.31%,主要原因是档案管理项目经费支出增加等。

4.結余情況。2018年度年末結轉和結余0.00萬元,上年結轉和結余0.00萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。 2018年度財政撥款收入346.75萬元,較上年決算數增加11.13萬元,增長3.31%。主要原因是檔案管理項目經費支出增加等。較年初預算數減少19.61萬元,下降5.36%。主要原因是調離正式職工1名,人員經費及公用經費相應減少。

2.支出情況。 2018年度財政撥款支出346.75元萬元,較上年決算數增加11.13萬元,增長3.31%。主要原因是檔案管理項目經費支出增加等。較年初預算數減少19.61萬元,下降5.36%。主要原因是調離正式職工1名,人員經費及公用經費相應減少。

3.結余情況。2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元,上年財政撥款結轉和結余0.00萬元。

4.比較情況。2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出287.30萬元,占82.86%,較年初預算減少19.61萬元,主要原因是調離正式職工1名,人員經費及公用經費相應減少;社會保障與就業支出32.59萬元,占9.39%,與年初預算數一致的;醫療衛生與計劃生育支出16.76萬元,占4.83%,與年初預算數一致;住房保障支出10.11萬元,占2.92%,與年初預算數一致。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共財政撥款基本支出216.46萬元,其中:人員經費172.14萬元,較上年減少25.42萬元,主要原因是職工調離導致人員經費相應減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費44.31萬元,較上年增加5.44萬元,主要原因是物價上漲增加了辦公費用及公車改革後增加了其他交通費用等,公用經費用途主要包辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、其他交通費用等。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、三公經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2018年度“三公”經費支出共計0.16萬元,較年初預算數減少1.64萬元,主要原因是單位本著厲行節約的原則,嚴格控制“三公”經費年初預算,較上年支出數增加0.05萬元,主要原因是接待人次有所增加,未突破年初預算。我局嚴格強化公務接待支出管理,嚴格控制陪餐人數,遵守公務接待開支範圍和開支標准。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018年因公出國(境)費用0.00萬元,今年未安排單位人員出國出訪。與年初預算數一致。

2018年年公務車購置費0.00萬元,實施公車改革後我單位無公車購置指標。與年初預算數一致。2018年公務車運行維護費0.00萬元,我單位無公車。與年初預算數一致。

2018年公務接待費0.16萬元,主要用于接待其他區縣交流學習,費用支出較年初預算減少1.64萬元,較上年支出增加0.05萬元,主要原因是接待人次增加。

(三)“三公”經費實物量情況

2017年因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲0輛;國內公務接待3批次,34人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費47.06元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)机关运行經費情況說明。2018年機關運行經費支出44.31萬元,機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費。機關運行經費較2017年增加5.44萬元,主要原因檔案館投入的人力、物力增加,導致日常辦公運行經費增加。

(二)國有資産占用情況說明截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

五、預算績效管理工作開展情況

 

(1)預算績效管理工作開展情況

   根據預算績效管理要求,本部門對2個項目開展了績效自評,涉及資金35萬元。從評價情況來看,2018年度項目績效目標全部完成,社會效益明顯。

(2)績效目標自評結果

檔案免費查詢項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成了預期工作目標。項目全年預算數爲15萬元,執行數爲15萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:通過行政服務中心查閱窗口、行政中心檔案局辦公室和缙雲體育中心分館三地向全區社會單位和公民提供檔案免費查詢和檔案複制服務。2018年,區檔案局三地共計接待群衆4600余人次,查閱檔案17000卷(件),爲社會單位、個人提供詳實可靠信息。

愛國主義基地及檔案編研項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成了預期工作目標。項目全年預算數爲20萬元,執行數爲19.75萬元,完成預算的99%。主要産出和效果:一是規範缙雲體育文化中心檔案分館展廳的布局,展廳于2018年8月布局完畢,加大檔案相關法律法規宣傳力度,提高檔案意識;二是完成《檔案拂塵》7個系列微視頻制作,12月通過區檔案局和區委宣傳部的聯合驗收,加強了意識形態工作,樹立正確的政治輿論導向,弘揚正能量

績效目標自評具體情況見下表:

附件1

 

 

 

 

 

項目資金績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

檔案免費查詢

聯系人及電話

68863589

主管部門

江苏快三走势图區檔案局

實施單位

江苏快三走势图區檔案局

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

15

總量

14.98

99.88%

其中:財政資金

15

其中:財政資金

14.98

99.88%

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

   通过行政服务中心查阅窗口、行政中心档案局办公室和缙云体育中心分馆三地向全区社会单位和公民提供檔案免費查詢和档案复制服务

   2018年区档案局三地共计接待群众4600余人次,查阅档案17000卷(件)。

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施及相關說明

産出指標

 

 

 

 

質量指標

 

 

 

 

時效指標

2018年全年

2018年全年

100%

 

成本指標

 

 

100%

 

經濟效益指標

 

 

 

 

生態效益指標

 

 

 

 

社會效益指標

爲社會單位、個人提供詳實可靠信息。

爲社會單位、個人提供詳實可靠信息。

100%

 

可持續性影響指標

 

 

 

 

滿意度指標

社會公衆滿意

社會公衆滿意

100%

 

說明

 

附件2

 

 

 

 

 

項目資金績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

愛國主義基地及檔案編研

聯系人及電話

68863589

主管部門

江苏快三走势图區檔案局

實施單位

江苏快三走势图區檔案局

项目资金    (万元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

20

總量

19.75

99%

其中:財政資金

20

其中:財政資金

19.75

99%

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

規範缙雲體育文化中心檔案分館展廳的布局,完成與江苏快三走势图電視台合作的記錄型微視頻項目。

展厅于2018年8月布局完毕,7個微视频12月通过区档案局和区委宣传部的联合验收。

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施及相關說明

質量指標

完成清理,符合檔案庫房要求。微視頻通過驗收

完成清理,符合檔案庫房要求。微視頻通過驗收

100%

 

時效指標

2018年全年

2018年全年

100%

 

成本指標

價格低質量高

價格低質量高

100%

 

經濟效益指標

按法定要求提高檔案保存環境質量

按法定要求提高檔案保存環境質量

100%

 

社會效益指標

保存史料、宣傳檔案相關法律法規,弘揚正能量。

保存史料、宣傳檔案相關法律法規,弘揚正能量。

100%

 

滿意度指標

社會公衆滿意

社會公衆滿意

100%

 

 

 

 

 

 

說明

加強價格估算,合理編制預算。

 

(3)以部門爲主體開展的績效評價結果

按照区财政局工作要求,本单位开展了2018年度项目绩效自评工作。檔案免費查詢项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成了预期工作目标。免費對全區的社會單位和社會群衆提供檔案查閱,提供了高效、便捷、優質的檔案查詢服務。愛國主義基地及檔案編研项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成了预期工作目标。進一步規範缙雲體育文化中心檔案分館的展廳布局,對檔案進行開發編研與利用,樹立正確的政治輿論導向,與江苏快三走势图電視台編研錄制微視頻節目,弘揚正能量,在全區營造了良好的輿論氛圍。

(四)以財政局爲主體開展的重點績效評價結果

2018年度本單位沒有以財政局爲主體開展的重點項目績效評價結果。

五、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、無法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和無形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68863589。

 

 

 

 

 

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