索 引 号: 009298843-2019-00002 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 歇馬街道 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重慶市江苏快三走势图區人民政府歇馬街道辦事處2018年部門決算情況說明
文 号: 主 题 关联 词: 財政/決算

重慶市江苏快三走势图區人民政府歇馬街道辦事處2018年部門決算情況說明

 

重慶市江苏快三走势图區人民政府歇馬街道办事处

2018年度部門決算情況說明

 

     一、部門基本情況

(一)職能職責

一是執行政策法規。認真貫徹黨的各項方針政策,落實支農惠農各項政策措施;認真宣傳執行國家的各項法律法規,加強農村法制宣傳教育和法律服務;推進依法行政、依法治理、維護群衆合法權益,把群衆的思想行爲統一到黨和國家的意志上來,不斷鞏固和發展農村的大好局面。
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   二是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则,把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。
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   三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高对公共危机应对能力。创新管理体制和方式,建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络,不断提高依法管理社会的能力。
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   四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来,將主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基礎設施建设和管理;健全农村服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进全面发展和社会文明进步。
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   五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监督,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。
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      (二)機構設置

我街道綜合設置內設機構8個:黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會綜合治理辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、食品藥品監管辦公室、安監辦公室。黨政辦公室主要承擔統籌負責宣傳、統戰、法制、編制、組織人事、民宗僑台以及綜合協調、文秘檔案、機要保密、公務接待、後勤保障等職責,負責承辦人大、政協工作方面的具體事務。黨群辦公室主要職責:統籌負責基層黨建、群團等工作。經濟發展辦公室主要承擔經濟發展規劃與指導服務、農村經營管理、社會經濟統計、扶貧開發、鄉村振興等方面職責。社會事務辦公室主要承擔民政、教育、衛生健康、老齡事業發展、文化體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業與社會保障、物業管理等方面職責。社會綜合治理辦公室主要職責:統籌負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防範和處理邪教等職責。規劃建設管理環保辦公室主要職責:統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、農村基礎設施建設、市政公用、市容環衛、生態環境保護等職責。財政辦公室主要職責:統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。食品藥品監督管理辦公室主要承擔食品、藥品衛生安全監督管理等方面職責。安監辦公室主要職責:統籌負責應急管理、安全生産綜合監管等職責,協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生産日常監管工作。

   设置3個事業站所,即農業服務中心、文化服務中心和勞動就業和社會保障服務所。農業服務中心主要負責種植業、養殖業、林業、漁業、水利等方面的重大技術推廣指導、科普、信息服務、項目管理、災害防治。承擔農業産業結構調整、病蟲害防治和水土保持等服務工作;承擔農産品質量安全的知識培訓、技術推廣、檢驗監測等公共服務職責;負責農村土地承包的事務性服務性工作;負責農村新經濟組織和中介組織的服務;組織開展防汛抗旱等搶險救災;負責森林資源管理與保護、森林防火與巡山護林、協助做好林權制度改革相關工作。文化服務中心主要負責文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面服務工作;組織開展群衆性文化體育活動,豐富群衆業余文體生活;協助有關部門加強文化旅遊體育市場管理,使之有序發展;加強文體基礎設施建設和業余文體骨幹隊伍建設;協助有關部門做好文物保護及旅遊資源地開發工作,積極發展文化産業,打造文化旅遊發展品牌;負責本轄區旅遊業發展工作,做好融媒體、輿情管控、廣播電視相關工作。勞動就業和社會保障服務所主要負責貫徹落實就業創業、社會保障服務的方針政策;負責下崗、失業、就業困難和勞動年齡內人員的職業指導、職業介紹、就業創業培訓、崗位開發等;開展社會保險經辦業務和服務工作;負責企業退休人員的社會化管理和服務工作;負責農村富余勞動力轉移和管理服務工作,負責農民工返鄉就業創業相關服務;開展社會救助和城鄉醫保辦理工作。

   (三)機構改革情況

2018年街道未涉及機構改革

     二、部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

    1.總體情況。本街道2018年度收入總計6,389.80萬元,支出總計6,389.80萬元。收支較上年決算數增加1,896.12萬元、增長42.20%,收入增加主要原因是歇馬老街片區棚戶區改造增加非稅收入,支出增加主要原因一是在街道推進城市品質提升及城市化建設,針對環境衛生、市政設施、園林綠化、市容秩序等進行全面綜合整治,加大了市政設施工程項目建設支出及市政環衛支出;二是開展缙雲山自然保護區生態環境綜合整治工程,項目支出增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

    2.收入情况。本街道2018年度收入合計6,389.80萬元,較上年決算增加1,896.12萬元,增長42.20%,主要原因是歇馬老街片區棚戶區改造國有土地上房屋征收增加了非稅收入。其中:財政撥款收入6,389.80萬元,占100.00%。此外,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

    3.支出情况。本街道2018年度支出合計6,389.80萬元,較上年決算數增加1,896.12萬元,增長42.20%,主要原因是爲開展城市綜合管理“百日攻堅”行動基礎設施和民生項目建設投入加大,以及缙雲山自然保護區生態環境綜合整治工程項目支出增加。其中:基本支出3,976.00萬元,占62.22%;項目支出2,413.80萬元,占37.78%。此外,結余分配0.00萬元。

    4.結轉結余情況。本街道2018年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%

  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    1.收入情況。本街道2018年度財政撥款收入6,389.80萬元,較上年決算數增加1,896.12萬元,增長42.20%。主要原因是歇馬老街片區棚戶區改造國有土地上房屋征收增加了非稅收入較年初預算數增加1,529.80萬元,增長31.48%。主要原因是年中追加安排缙雲山自然保護區生態環境綜合整治專項經費500萬元及城市化建設綜合整治經費。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

   2.支出情况。本街道2018年度財政撥款支出6,389.80萬元,較上年決算數增加1,896.12萬元,增長42.20%。主要原因一是爲深入貫徹習近平總書記“城市管理要像繡花一樣精細”等系列重要指示精神,著力在“大城智管、大城細管、大城衆管”上下功夫、求突破,全面消除城市管理盲區和死角,全力實現城市容貌“幹淨、整潔、有序”,主要針對環境衛生、市政設施、園林綠化、市容秩序等進行全面綜合整治,加大了工程項目建設支出及市政環衛支出;二是開展缙雲山自然保護區生態環境綜合整治工程,項目支出增加較年初預算數增加1,529.80萬元,增長31.48%。主要原因是年中追加安排市政基礎設施及民生項目工程支出1,018.72萬元

    3.结转结余情况。本街道2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%。

    4.比较情况。本街道2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

   (1)一般公共服务支出1,311.32万元,占20.52%,较年初预算数减少131.68万元,下降9.13%,主要原因是严格管控资金去向,厉行节约,办公經費有所下降。

   (2)公共安全支出200.87万元,占3.14%,较年初预算数减少42.13万元,下降17.34%,主要原因是2018年本街道轄區內平安穩定形勢可控,整體情況較好,調整減少預算支出

   (3)文化体育与传媒支出119.59万元,占1.87%,较年初预算数减少15.41万元,下降11.41%,主要原因是2018年减少了购买政府公共服务以及减少了会议宣传投入,调整减少预算支出。      

(4)社會保障與就業支出1,689.08萬元,占26.43%,較年初預算數增加525.08萬元,增長45.11%,主要原因一是新成立歇馬社區,新增辦公經費及服務群衆專項經費;二是新招聘村社區後備幹部30余名,人員經費有所增加;三是年中調整追加義務兵優待金、優撫對象及臨時救助支出

   (5)医疗卫生与计划生育支出30.37万元,占0.48%,较年初预算数减少107.63万元,下降77.99%,主要原因是离退休人员二次医疗报销费用减少

   (6)节能环保支出611.10万元,占9.56%,较年初预算数增加611.10万元,增长0.00%,主要原因是年中追加缙云山自然保护区生态环境综合整治工作經費

   (7)城乡社区支出1,019.87万元,占15.96%,较年初预算数增加226.87万元,增长28.61%,主要原因是为加快城市化建设,提升城市品质,改善群众生活环境,新增市政設施建设,包括修建了歇馬街道门户景观工程、红岩社区足球场及东风花园等市政設施工程

   (8)农林水支出1,314.53万元,占20.57%,预算数增加589.53万元,增长81.31%,主要原因一是2018年为发展壮大民营经济发展市场主体拨付村社区工作經費增加;二是新增加农荣村美丽乡村建设项目;三是开展河长制工作,工作經費有所增加;四是为顺利开展土地确权工作,拨付村社区工作經費有所增加

   (9)住房保障支出93.06万元,占1.46%,较年初预算数增加5.06万元,增长5.75%,主要原因是新增在编人员,调整追加住房保障支出  

(10)其他支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數減少131.00萬元,下降100.00%,主要原因是年初按照相關規定計提預備費,因本街道本年發展民營經濟、職工住房公積金及離任村幹部補貼年初預算不足,動用此預備費且計入相關功能類科目

    (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本街道2018年度一般公共財政撥款基本支出3,976.00萬元。其中:人員經費2,312.87萬元,較上年決算數增加300.58萬元,增長14.94%,主要原因是人員增加及社會保障費用調標增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。公用經費1,663.12萬元,較上年決算數增加363.13萬元,增長27.93%,主要原因是政府內部機構整改辦公室調整、人員增加及物價上漲等引起,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。 

     (四)政府性基金預算收支決算情況說明

    本街道2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入2.42萬元,較上年決算數增加2.42萬元,增長0.00%,主要原因是根據區財政局調整預算收支本年支出2.42萬元,較上年決算數增加2.42萬元,增長0.00%,主要原因是根據區財政局調整預算收支

    三、“三公”經費情況說明

      (一)三公經費支出總體情況說明

 2018年度本街道“三公”經費支出共計83.33萬元,較年初預算數減少0.52萬元,下降0.62%,較上年支出數減少2.51萬元,下降2.92%,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降;二是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降;三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

    (二)三公經費分項支出情況

    1、2018年度本街道未發生因公出國(境)費用。

2、 2018年度本街道未发生公务车购置费。

3、公務車運行維護費37.50萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1萬元,下降1.32%,較上年支出數減少0.63萬元,下降1.65%,主要原因是严格落实公车使用规定,为更好保障单位人员出行顺利,原则上只送不接,同時严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降 。

4、公務接待費45.83萬元,主要用于接受相關部門來訪及檢查指導工作發生的接待支出費用,支出較年初預算數減少0.02萬元,下降0.04%,較上年支出數減少1.88萬元,下降3.94%,主要原因是我街道強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。
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    (三)三公經費實物量情況

    2018年度本街道因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7輛;國內公務接待565批次7,638人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本街道人均接待費60.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費5.36萬元。

    四、其他需要說明的事項

   (一)機關運行經費情況說明。2018年度本街道機關運行經費支出1,455.39萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、會議費、培訓費、水電費、租賃費、維修(護)費等機關運行經費較上年決算數增加924.58萬元,增長174.18%,主要原因一是2017年只將辦公經費公務接待費用及公務車運行經費計入機關運行經費2018年根據財政要求城市間交通車費及市外差旅費180.61萬元計入機關運行經費,造成部分差异;二是將“百日攻坚”城市管理行动建设基礎設施及民生項目工程中勞務費用663.03万元計入機關運行經費,导致機關運行經費增加明顯。

    (二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本街道共有車輛9輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車7輛,其他用車主要是應急用車1輛主要用于執行重大搶險救災、事故處理、保障社會安全;綜合執法車1輛用于負責綜合協調與區政府相關部門的工作,保障政府工作正常運行;垃圾清掃車5輛用于清理城鄉社區垃圾,保障全鎮良好的清潔衛生;其他用車2輛是歇馬城管用車,用于保障市政巡邏隊員巡查出行。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

    (三)政府采購支出情況說明。2018年度本街道政府采購支出總額17.20萬元,其中:政府采購貨物支出17.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額17.20萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%主要是爲2018年下半年向社會公開招聘30余名留在街道工作的社區儲備幹部而采購的辦公用電腦及打印機。 

    五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根据预算绩效管理要求,本街道对歇馬街道门户景观工程及歇馬街道华伟支路(曹家坝到华伟集团2号门)沥青混凝土工程2个项目开展了绩效自评,涉及资金275.00万元,从评价情况来看通過對資金投入情況分析包括對項目資金到位情況分析、項目資金執行情況分析以及項目資金管理情況的分析,對資金使用流向等實施項目核查,重點關注付款時間是否嚴格按照合同約定的付款進度支付;同時對産出指標完成情況進行分析,包括對數量指標、質量指標、時效指標及成本指標的分析重點關注項目成果、項目完工進度以及工程成本是否與合同約定相符;最後再進行對效益指標完成情況分析,包括對經濟效益、社會效益、生態效益及可持續影響方面進行分析客觀對工程項目做出評價。

  (二)績效目標自評結果

歇馬街道门户景观工程及歇馬街道华伟支路(曹家坝到华伟集团2号门)沥青混凝土工程项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好且與合同約定相符。项目全年预算数为275.00万元,执行数为55.73万元,完成预算的20.27%。主要产出和效果:一是歇马门户景观工程为精准落实民生实事,改善居民生活打造社会文化氛围,提升城市形象,提高居民幸福指数,建设完成精品绿化带1274㎡,景观草坡2800㎡,市政人行道、造型结构架5个,剪影作品10个,分台草阶450㎡、漫步人行道274.5米,精品发光字10个,LED灯带550米,改善了碚青路两侧交通环境,为欣和家园小区居民提供休闲娱乐之地,同時与状元小学相结合,实现环境育人的教育意义,受到学生家长的一致好评;二是建设完成华伟支路沥青混凝土工程公路全长260米,路基宽度7.7米,其中车行道2*3.25米,左侧设人行道1.2m,曹家坝入口的景观绿化约60平方米,改善了道路交通环境,实现人车分流,减少了道路交通安全隐患。我街道將以自定績效目標實現爲導向,進一步加強預算制度建設,提升預算管理自評質量,同時強化自評結果應用,發現問題及時改進,加強自評結果和項目資金安排工作銜接更加到位。

    六、專業名詞解釋

   (一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   (二)事業收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內

   (五)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

   (六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

   (七)結余分配指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

    (八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

   (九)基本支出指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   (十)項目支出指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   (十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

   (十二)三公經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   (十三)機關運行經費为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用經費,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

   (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

   (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

   (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基礎設施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    本街道決算公開信息反饋和聯系方式:

郵箱:bbxmz123@163.com

聯系方式:023-68246911

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