索 引 号: 00929894X-2019-00048 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 水土街道 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重慶市江苏快三走势图區水土街道辦事處2018年度部門決算情況說明
文 号: 主 题 关联 词: 決算

重慶市江苏快三走势图區水土街道辦事處2018年度部門決算情況說明

重慶市江苏快三走势图區水土街道辦事處

2018年度部门決算情况说明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責。貫徹落實黨和政府各項路線方針政策:宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法令;宣傳和貫徹上級機關的政策、法規、規章、決定等;研究決定轄區內政治、經濟、文化等重大問題。爲經濟發展提供服務:加強和改進對經濟工作的領導,重點是加強發展規劃並爲各類經濟主體進行示範引導、提供政策服務以及營造發展環境。指導産業結構調整,因地制宜組織發展特色工業和農業經濟,促進産業增效、城市居民增收;推進城市富余勞動力轉移,加快城鎮化建設步伐;引導和促進各型經濟組織發展,提高城市居民進入市場的組織化程度。建立和健全城市社會化服務體系,爲群衆提供各項公共服務;建立和完善城市社會保障體系,做好居民最低生活保障、五保對象集中供養、低保家庭子女基礎教育免費入學、失地農民基本生活保障、城鄉醫療保障及就業培訓、救濟救助、民政優撫等工作;加強集衛生監督、疫病防控、醫療衛生服務爲一體的衛生服務體系建設;切實抓好和完善教育、科技、文化、衛生、體育、農田水利、城鄉、生態環境、農村公路管理等基礎設施建設,不斷改善群衆的生産生活條件。進一步強化社會管理職能,加強轄區內的社會治安綜合管理:建立治安綜合治理網絡,實行群防群治。加快構建公共安全防控體制,建立應對突發緊急事件的處理預案,做好安全生産、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等工作;落實社會矛盾糾紛排查調處機制,做好基層信訪調解工作,及時化解社會矛盾,確保社會穩定。進一步加強基層組織管理,加強基層領導班子、幹部隊伍和黨員隊伍的建設:切實加強和改進對村(居)黨組織的領導和對村(居)民委員會的指導,健全村(居)黨組織領導下的村(居)民自治機制,擴大和健全基層民主,引導村(居)民運用一事一議等辦法有序參與各級事務管理。法律、法規、規章和上級規定的其他事項。

(二)機構設置。機關內設黨政辦、社事辦、經發辦、綜譄ok、建設辦、財政辦、食藥監辦、安監辦和征地辦(內設)9個科室;事業下設農業服務中心、文化服務中心、社保所3個直屬單位。

(三)機構改革情況。水土街道2018年不涉及機構改革。

二、部门決算情况说明

(一)收入支出決算总体情况说明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計4,186.57萬元,支出總計4,186.57萬元。收支较上年決算数减少895.29萬元、下降17.62%,主要原因是績效考核在2019年支出,水天路未在預算內支出。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計4,186.57万元,较上年決算减少895.29萬元,下降17.62%,主要原因是績效考核在2019年支出,水天路未在預算內支出。其中:財政撥款收入4,186.57萬元,占100.00%

3.支出情況。本部門2018年度支出合計4,186.57万元,较上年決算数减少895.29萬元,下降17.62%,主要原因是績效考核在2019年支出,水天路未在預算內支出。其中:基本支出2,153.22萬元,占51.43%;項目支出2,033.36萬元,占48.57%

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00万元,较上年決算数增加0.00萬元,增長0.00%

(二)財政撥款收入支出決算总体情况说明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入4,186.57万元,较上年決算数减少895.29萬元,下降17.62%。主要原因是績效考核在2019年支出,水天路未在預算內支出。較年初預算數減少485.37萬元,下降10.39%。主要原因是績效考核在2019年支出,富民路未在預算內支出。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出4,186.57万元,较上年決算数减少895.29萬元,下降17.62%。主要原因是績效考核在2019年支出,水天路未在預算內支出。較年初預算數減少485.37萬元,下降10.39%。主要原因是績效考核在2019年支出,富民路未在預算內支出。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00万元,较上年決算数增加0.00萬元,增長0.00%

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服務支出1,105.36萬元,占26.40%,較年初預算數減少187.31萬元,下降14.49%,主要原因是績效考核在2019年支出。

2)公共安全支出164.40萬元,占3.93%,較年初預算數減少175.24萬元,下降51.60%,主要原因是安全穩定形勢穩中向好。

3)文化體育與傳媒支出151.77萬元,占3.63%,較年初預算數減少40.56萬元,下降21.09%,主要原因是文化體育活動建設爭取上級資金和園區配套資金,未動用本級資金。

4)社會保障與就業支出1,122.26萬元,占26.81%,較年初預算數增加215.01萬元,增長23.70%,主要原因是保險基數調高,民政救濟標准調高。

5)醫療衛生與計劃生育支出193.89萬元,占4.63%,較年初預算數減少43.87萬元,下降18.45%,主要原因是計生支出下降。

6)節能環保支出50.00萬元,占1.19%,較年初預算數增加50.00萬元,增長0.00%,主要原因是實施人行道改造工程。

7)城鄉社區支出582.88萬元,占13.92%,較年初預算數增加53.63萬元,增長10.13%,主要原因是社區幹部調資。

8)農林水支出688.03萬元,占16.43%,較年初預算數減少200.98萬元,下降22.61%,主要原因是富民路未在預算內支出。

9)資源勘探信息等支出2.79萬元,占0.07%,較年初預算數增加2.79萬元,增長0.00%,主要原因是地災點勘測。

10)住房保障支出125.20萬元,占2.99%,較年初預算數減少38.83萬元,下降23.67%,主要原因是公積金基數調低。

11)其他支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數減少120.00萬元,下降100.00%,主要原因是未使用預備費。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出決算情况说明。

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出2,153.22萬元。其中:人员经费1,513.12万元,较上年決算数减少432.49萬元,下降22.23%,主要原因是績效考核在2019年支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、醫療補助等。公用經費640.09万元,较上年決算数减少461.89萬元,下降41.91%,主要原因是厲行節約,辦公費、公務車運行維護費、會議費等支出均降低。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、公務車運行維護費、會議費、食堂費用、公務接待費

(四)政府性基金预算收支決算情况说明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入3.21万元,较上年決算数增加3.21萬元,增長0.00%,主要原因是地災監測支出。本年支出3.21万元,较上年決算数增加3.21萬元,增長0.00%,主要原因是地災監測支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門三公經費支出共計90.86万元,較年初預算數減少0.14萬元,下降0.15%;較上年支出數減少2.57萬元,下降2.75%,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和決算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情況。

2018年度本部門因公出国(境)费用0.00萬元,主要是本單位2018年度未發生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2018年度未發生因公出國(境)費用支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2018年度未發生因公出國(境)費用支出。

公務車購置費0.00萬元,主要是本單位2018年度未發生公務車購置支出費用支出。較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2018年度未發生公務車購置支出費用支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因本單位2018年度未發生公務車購置支出費用支出。

公務車運行維護費29.94萬元,主要用于公務用車燃油費、維修費、洗車費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0萬元,下降0.20%;較上年支出數減少0.69萬元,下降2.25%,主要原因是嚴格落實公務車使用規定,規範審批制度、嚴禁公車私用,大幅度降低公車運行維護成本。

公務接待費60.92萬元,主要用于接待宣傳、業務拓展、上級檢查等方面的工作。費用支出較年初預算數減少0.08萬元,下降0.13%;較上年支出數減少1.88萬元,下降2.99%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公務接待費大幅下降。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出国(境)共计0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲14輛;國內公務接待380批次6,093人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待费 99.99元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.14萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門机关运行经费支出589.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公務車運行維護費、水电费、会议费等日常费用。机关运行经费较上年決算数减少96.75萬元,下降14.10%,主要原因是按照例行节约的原则从严控制机关运行经费,减少办公费、公務車運行維護費、会议费等开支。

(二)國有資産占用情況說明。截至20181231日,本部門共有车辆14輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車14輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采购支出总额23.71萬元,其中:政府采購貨物支出21.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出2.10萬元。授予中小企业合同金额0萬元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采购支出总额的0%

五、預算績效管理情況說明

(一) 預算績效管理工作開展情況。

根据预算绩效管理要求,本部門对2個項目開展了績效自評,和潤家園社區便民服務中心裝修項目涉及資金64.68萬元,水天路新建工程涉及資金2300萬元。从评价情况来看,两个项目均于2018年完工,且産出指標、效益指標、管理類指標、滿意度指標完成情況均良好,績效目標完成到位。

(二)績效目標自評結果。

和潤家園社區便民服務中心裝修項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目于20186月竣工,于201810月搬遷入住。項目全年預算數爲92.4萬元,執行數爲64.68萬元,完成預算的70%。主要産出和效果:該項目的實施爲實現社區有效管理和豐富群衆文化生活提供了物質保障,受到了社區居民的好評。發現的問題及原因:由于資金投入有限,社區多功能室、電子閱覽室的一些設備還不完善。下一步改進措施:在充分發揮好現有硬件設施作用的同時,根據實際情況補充必要設施。

水天路新建工程項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目于201810月竣工。項目全年預算數爲1339.7萬元,執行數爲2300萬元,完成預算的100%主要産出和效果:緩解了碚金路的交通壓力,方便了天府、水土兩地居民的出行,受益人群達2萬人。發現的問題及原因:由于資金投入有限,配套設施不完善,如全線太陽能路燈的安裝、沿途邊坡上的文化塗鴉等。下一步改進措施:向上級相關部門爭取資金完善配套設施。

         (三)以部門爲主體開展的績效評價結果。

(四)以財政局爲主體開展的重點績效評價結果。

 六、專業名詞解釋  

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、無法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出经济分类科目类级):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出经济分类科目类级):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和無形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、決算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位決算公开信息反馈和联系方式:023-68230157

34c8541658934e34927397819ef274af.png

98fe3d92900e4503b19043936c412b1c.png

6ca81f2efb2c49d9ac767067f7e6b415.png

efcd7a16067c4153a259ccbbc6afc817.png

4ce034fd36954357933d4be03d84175c.png

addab15c38ad41ae8f5e2d83cccd2bad.png

d67f2f27b0a0436188dd67e7733be858.png

c4f3381f1742443cac96887f2d1931a1.png

0a1487e9d39940639d2d80d57ef20045.png

3a20d86930df43b1b24b35d0cf7c0ad1.png