索 引 号: 00929765-6-2019-00003 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區委辦 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 中国共产党重庆市江苏快三走势图区委员会办公室 2018年度部门决算情况說明
文 号: 主 题 关联 词: 財政/決算

中国共产党重庆市江苏快三走势图区委员会办公室 2018年度部门决算情况說明

                 一、部门基本情况    

(一)職能職責

    圍繞黨的中心工作,協助區委抓好黨的路線、方針、政策和區委重大決策、重要工作部署在全區的貫徹落實。負責中央、市委、區委重大決策和重要工作部署在全區落實的督促檢查,負責市委、區委領導批示、交辦事項的督辦落實。起草區委公文、領導講話、重要會議報告文件等重要文稿。負責區委的公文處理、文件材料印制、文件刊物發送及文件資料歸檔等工作;承擔區級黨政領導機關與市級黨政領導機關之間機要文件的傳遞任務。負責區委全會、工作會、常委會、書記專題會等會議的會務組織、記錄整理工作。協助區委協調區人大、區政府、區政協的有關活動和有關事務工作。負責區委規範性文件審查、備案審查和黨內規範性文件備案管理,組織協調區委規範性文件解釋、清理工作。統籌規劃全區檔案工作,制定並組織實施檔案事業發展規劃和檔案工作規章制度;監督、指導全區檔案工作,依法查處檔案違法行爲;組織、指導全區檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓。負責全區保密行政管理和密碼使用管理,保證黨政機要密碼安全和通信暢通,承擔專用通信各項任務。負責區委的行政後勤保障工作。完成區委交辦的其他任務。

(二)機構設置

     内设九个科:秘书科、会联科、督查科、机要保密专用通信科、信息科、行政科、公文法规科、档案科、调研科。另设立一个正科级全额拨款公益一类事业单位:中共重庆市江苏快三走势图區委辦公室信息研究中心。 

  (三)機構改革情況

按照重慶市機構改革方案要求,本部門涉及機構改革,此機構改革主要是對職責進行調整,現將本次职责調整情况說明如下:

1.劃入的職責
    1将区档案局(区档案馆)承担的行政职能划归區委辦公室,对外保留区档案局牌子。区档案馆作为區委辦公室所属事业单位。
    2将区政府办公室的有关公务接待等职责划入區委辦公室。
    2.劃出的職責
    1将區委辦公室的全区经济和社会发展综合性研究、政策研究和重要文稿起草等职责划入区委研究室。
    2将區委辦公室管理的区委区政府信访办公室調整为区信訪辦公室,作爲區政府工作部門,不再保留區委區政府信訪辦公室。 

  二、部門決算情況說明

 (一)收入支出決算總體情況說明

  1.總體情況。本部門2018年度收入總計969.89萬元,支出總計969.89萬元。收支較上年決算數減少262.46萬元、下降21.30%,主要原因是2017年收入中有2016年黨代會專項經費結余結轉,離退休人員工資、退休人員一次性補貼、補發2016年離退休人員健康休養費等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

  2.收入情況。本部門2018年度收入合計969.89萬元,較上年決算減少107.63萬元,下降9.99%,主要原因是2018年沒有離退休人員工資、退休人員一次性補貼2017年撫恤金支出比2018年較多。其中:財政撥款收入969.89萬元,占100.00%

  3.支出情況。本部門2018年度支出合計969.89萬元,較上年決算數減少262.46萬元,下降21.30%,主要原因是2017年收入中有2016年黨代會專項經費結余結轉,離退休人員工資、退休人員一次性補貼、補發2016年離退休人員健康休養費等。其中:基本支出808.91萬元,占83.40%;項目支出160.98萬元,占16.60%

  4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%

  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入969.89萬元,較上年決算數減少262.46萬元,下降21.30%。主要原因是雖然工資、津貼和社會保障繳費在逐年增長,但2017年财政拨款收入中有2016年党代会专项经費154.83万元结余结转,離退休人員工資、退休人員一次性補貼、补发2016年离退休人员健康休养費等。較年初預算數增加62.17萬元,增長6.85%。主要原因是奖金标准調整并补发2017年調增部分,年中追加住房補貼、撫恤金支出等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

  2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出969.89萬元,較上年決算數減少262.46萬元,下降21.30%。主要原因是2017年支出中有2016年党代会专项经費结余结转,離退休人員工資、退休人員一次性補貼、补发2016年离退休人员健康休养費等。較年初預算數增加62.17萬元,增長6.85%。主要原因是奖金标准調整并补发2017年調增部分,年中追加住房補貼、撫恤金支出等

  3.結轉結余情況。本部門2018年度年末财政拨款结转和结余0.00萬元,较上年决算数增加0.00萬元,增長0.00%。

  4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下几个方面:

  1)一般公共服務支出781.71萬元,占80.60%,較年初預算數增加49.78萬元,增長6.80%,主要原因是人員經費支出追加專項追加因公出國費用,辦公室維修改造資金,市委第四巡視組到江苏快三走势图開展巡視相關工作經費等

  2)社會保障與就業支出113.18萬元,占11.67%,較年初預算數增加11.58萬元,增長11.40%,主要原因是年中追加死亡撫恤金

  3)醫療衛生與計劃生育支出37.77萬元,占3.89%,較年初預算數減少4.05萬元,下降9.68%,主要原因是當年醫保正常繳費數比年初預算數少。

  4)住房保障支出37.24萬元,占3.84%,較年初預算數增加4.87萬元,增長15.04%,主要原因是年中追加住房補貼

  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共财政拨款基本支出808.91万元。其中:人员经費595.86萬元,較上年決算數減少167.51萬元,下降21.94%,主要原因是2017年有離退休人員工資、退休人員一次性補貼、补发2016年考核奖、抚恤金支出较多等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、职业年金缴費、职工基本医疗保险缴費、公务员医疗补助缴費、其他社会保障缴費、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经費213.05萬元,较上年决算数增加56.84萬元,增長36.39%,主要原因是其他商品和服務支出增加。公用经費用途主要包括办公費、水电費、邮电費、差旅費、会议費、培训費、公务接待費、劳务費、工会经費、福利費、公务用车运行维护費、其他交通費、其他商品和服务支出等

  (四)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

  三、“三公”经費情况說明

  (一)“三公”经費支出总体情况說明

  2018年度本部門“三公”经費支出共计43.89萬元,较年初预算数減少8.11萬元,下降15.60%,較上年支出數減少3.48萬元,下降7.35%,主要原因是一是認真貫徹落實中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经費,全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是实施公车改革后,我部门严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待費逐年減少。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年市人民政府组织安排1人出国出访。 

   (二)三公经費分项支出情况

  2018年度本部門因公出国(境)費用6.94萬元,主要是市政府安排我區1名领导参加赴外洽谈设立世界温泉与气候养生联合会重庆办事处机构相关事宜,发生因公出国(境)費用6.94万。費用支出较年初预算增加6.94萬元,主要原因是因公出国(境)費用一般年初未做预算安排,当年根据实际支出追加支出预算。較上年支出數減少2.29萬元,下降24.81%,主要原因是2017年市政府安排本部門有2人次因公出国(境),总費用比2018年支出大

  公务车购置費0.00萬元,主要是本部門2018年度未发生公务车购置費。費用支出较年初预算数增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是2018年度未发生公务车购置費。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是与上年一致,未发生公务车购置費

  公务车运行维护費26.23萬元,主要用于文件交换、市内因公出行、外出调研、督查、维稳等工作所需车辆的燃料費、维修費、过桥过路費、保险費等。費用支出较年初预算数減少12.27萬元,下降31.87%,主要原因是實施公車改革後,我部門嚴格落實公車使用規定,嚴格控制公車運行維護成本。較上年支出數增加1.33萬元,增長5.34%,主要原因是随车辆使用年限增長,维修費用也在增加

公务接待費10.73萬元,主要用于爲做好信息調研、督查、群衆工作走訪慰問等工作接待了相關市領導、市級部門領導調研及部分兄弟單位考察,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。費用支出较年初预算数減少2.77萬元,下降20.52%,較上年支出數減少2.51萬元,下降18.96%,主要原因是接待工作中,我部門嚴格按照中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制公务接待費用。

   (三)“三公”经費实物量情况

  2018年度本部門因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务 车保有量为7辆;国内公务接待65批次1,075人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費 99.78元,车均购置費0.00萬元,车均维护費3.75万元。

   四、其他需要說明的事項

  (一)机关运行经費情况說明。2018年度本部門机关运行经費支出213.05萬元,机关运行经費主要用于开支办公費、水費、电費、邮电費、差旅費、会议費、培训費、劳务費、工会经費、福利費、公务接待費、公务车运行维护費、其他交通費、其他商品和服务支出。机关运行经費较上年决算数增加56.84萬元,增長36.39%,主要原因是其他商品和服務支出增加

  (二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采购支出总额3.32萬元,其中:政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00萬元。本次政府采購貨物支出主要用于采購制作視頻、圖片處理專用台式電腦、筆記本電腦、打印機各1台

   五、預算績效管理情況說明

   (一)預算績效管理工作開展情況

     根據預算績效管理要求,我單位以提升財政資金績效爲主線,以實現績效目標爲導向,以財政支出績效評價爲手段,以評價結果應用爲保障,建立完善預算績效管理體系,積極推進財政資金預算績效管理工作。2018年度本部門对1個項目開展了績效自評,涉及資金30萬元。從評價情況來看,該項目圍繞中央、市委部署落實和區委中心工作爲區委提供決策參考開展信息調研,涉及資金30萬元,执行率为100%,較好的完成了年度項目資金績效目標。資金使用規範,運用效率較高。

  (二)績效目標自評結果

调研及信息工作业务经費績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成全年任務。項目全年預算數爲30萬元,执行数为30萬元,完成预算的100%。此項目主要圍繞黨的十九大、區委區政府重點工作、群衆關心的熱點難點問題等方面積極開展調研,形成調研報告40余篇;收集各單位的工作經驗做法,下發《江苏快三走势图信息》39期;召開街鎮片區、區委序列部門、區政府序列部門等片區信息培訓會,印制《優秀調研信息成果》500余份,提升全區信息工作隊伍能力水平;累計向市委辦公廳報送信息近2000余條被采用288、得分892分、獲市領導批示14條,較去年分别增長32%31%25%35%。信息工作在各區縣排名第23位,提升了10位;在主城區排名第6位,提升了2位,獲評爲2018年度黨委信息工作進步較大單位,項目資金取得了較好的效益。

  績效目標自評具體情況見下表:


     

項目資金績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

调研及信息工作业务经費

聯系人及電話

周婧婷  023-68206535

主管部門

區委辦公室

實施單位

區委辦公室信息科

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

30

總量

30

100%

其中:財政資金

30

其中:財政資金

30

100%

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

圍繞各單位貫徹執行上級方針政策和區委重大決策的情況,以及區委需要及時作出決策的重大問題、區委中心工作和當前政治、經濟、社會工作中的主要問題,深入開展調查研究。

確保圍繞中央、市委部署落實和區委中心工作,及時爲區委提供決策參考。

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施
及相關說明

圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神開展調研

6

6

100%


圍繞區委、區政府重點工作開展調研

6

6

100%


圍繞群衆最關心、反映最強烈的的熱點難點問題開展調研

6

6

100%


圍繞群衆來信來訪反映帶有普遍性或典型性的情況開展調研

6

6

100%


全區信息工作培訓會(街鎮、區委序列部門、區政府序列部門、其他部門)

3

3

100%


優秀調研信息成果編輯出刊

3

3

100%


說明


(三)以部門爲主體開展的績效評價結果

  2018年调研及信息工作业务经費共计30萬元,全年圍繞各單位貫徹執行上級方針政策和區委重大決策的情況,以及區委需要及時作出決策的重大問題、區委中心工作和當前政治、經濟、社會工作中的主要問題,深入開展調查研究。共形成调研报告40余篇,提升了全区信息工作队伍能力水平。全年效益指标全部完成,項目資金取得了較好的效益。

(四)以財政局爲主體開展的重點績效評價結果

 2018年度本單位沒有以財政局爲主體開展的重點項目績效評價結果。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收費等资金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、無法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经費、从非本级财政部门取得的经費, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

 (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经費和公用经費。其中:人员经費指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经費指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”经費 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)費、公务用车购置及运行维护費、公务接待費。其中,因公出国(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅費、国 外城市间交通費、住宿費、伙食費、培训費、公杂費等支出;公务用车购置費反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护費反映单位按规定保 留的公务用车燃料費、维修費、过路过桥費、保险費、安全奖励費用等支出;公务接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经費:爲保障行政單位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经費,包括办公及印刷費、邮电費、差旅費、会议費、福利費、日常维护費、专用材料及一般 设备购置費、办公用房水电費、办公用房取暖費、办公用房物业管理費、公务用车运行维护費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和無形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系電話:023-68862815

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