索 引 号: 009298878-2019-00001 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 蔡家崗街道 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重慶市江苏快三走势图區人民政府蔡家崗街道辦事處2018年度部門決算情況說明
文 号: 主 题 关联 词: 決算

重慶市江苏快三走势图區人民政府蔡家崗街道辦事處2018年度部門決算情況說明

重慶市江苏快三走势图區蔡家崗鎮街道辦事處

2018年度部门決算情况说明

一、部門基本情況

(一)職能職責

一是執行政策法規。認真貫徹黨的路線方針政策,落實各項惠民政策措施,維護群衆合法權益。認真宣傳執行國家的各項法律法規,加強法制宣傳教育和法律服務,推進依法行政、依法治理。

二是推動經濟發展。制定發展規劃,健全市場體系,加強産業引導,培育集體經濟,營造良好的發展環境,推動經濟發展。

三是搞好社會管理。堅持依法管理社會事務,加強土地管理、社區建設、人口與計劃生育、殡葬改革等各項工作;協同有關部門搞好市場管理、維護市場秩序;搞好資源節約,保護和建設生態環境。建立重大疫情、災情等公共突發事件預防和應急機制,提高應對公共危機能力。

四是加強城市管理和規劃建設管理。推進城鎮化建設,做好城鎮規劃管理,強化國土耕地保護,實施“兩違”管控;推進城鎮基礎設施建設,做好市政設施及園林綠化管護、市容環衛管理、城市管理監督執法;做好城鎮危舊房管理和改造工作,實施物業行業監管;監督建築施工等安全工作。

五是強化公共服務。把管理和服務有機統一起來,爲基層群衆和市場主體提供更多更好的公共服務。推進公共事業發展,加強公益性基礎設施建設和管理;健全服務體系,爲群衆和市場主體提供政策、科技、信息服務;加快科技教育、公共衛生等各項事業發展;加強基層精神文明和民主法制建設,提高群衆的思想道德、科學文化和健康素質,促進全面發展和社會文明進步。

六是維護和諧穩定。建立和完善社會保障體系,推進農村養老保險、城市低保、新型合作醫療、醫療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設,做好五保供養和貧困人口救助工作,搞好城鎮社會保障,保證困難群衆的基本生活;加強安全生産監督,保護群衆的生命財産安全;推進平安建設,做好信訪穩定工作,加強各類矛盾糾紛調解,防範和妥善處理各類突發性、群體性事件,強化社會治安綜合治理,維護良好治安秩序,保障農民群衆安居樂業。

七是承辦區委區府交辦的其他工作。如協助區征地辦做好征地拆遷等重點工作。

(二)機構設置

設置黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室(挂民政辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子)、社會治安綜合治理委員會辦公室、安全生産監督管理辦公室、財政辦公室、規劃建設管理環保辦公室。黨政辦公室主要承擔黨的組織建設、紀檢監察、宣傳和精神文明建設、統戰、武裝、編制、人事、民宗僑台、工青婦、老齡、目標管理、文秘等方面職責,負責承辦人大、政協工作方面的具體事務。經濟發展辦公室主要承擔經濟發展規劃與指導服務、社會經濟統計、扶貧開發、船舶、森林防火等方面職責。社會事務辦公室主要承擔民政、人口和計劃生育、科學、教育、衛生、文化體育、社會救濟、殘疾人事業、勞動與社會保障、勞務輸出等方面職責。城鎮建設管理辦公室主要承擔場鎮環境衛生、城市管理、城鎮建設管理等方面職責。社會治安綜合治理委員會辦公室主要承擔法制建設、人民調解、社會治安綜合治理、公共應急事件、救災搶險、消防、車輛、礦山、安全生産監督管理等方面的職責。食品藥品監督管理辦公室主要承擔食品、藥品衛生安全監督管理等方面職責。

設置3個公益性事業機構,即農業服務中心、文化服務中心和社會保障服務所。農業服務中心主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水産、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣,信息服務、資源環境保護、災害防治等工作。文化服務中心主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面服務工作。社會保障服務所主要承擔就業、再就業以及農村富余勞動力轉移勞動和社會保障,城鎮居民最低生活保障,優撫救濟等社會保障工作

 (三)機構改革情況

2018年度,本部門未涉及機構改革。

二、部门決算情况说明

 (一)收入支出決算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,647.57万元,支出总计5,647.57万元。收支较上年決算数增加250.46万元、增长4.64%,主要原因:一是2018年机关行政事业人员和村、社区人员工资调标;二是民生投入增长;三是综合治理支出的增加等多种原因。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,647.57万元,较上年決算增加280.86万元,增长5.23%,主要原因是2018年机关行政事业人员和村、社区人员工资调标;節能環保支的增加等支出的增长,为保障各项工作正常运转,故加大了财政拨款收入。其中:财政拨款收入5,647.57万元,占100.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,647.57万元,较上年決算数增加280.86万元,增长5.23%,主要原因是2018年机关行政事业人员和村、社区人员工资调标。其中:基本支出2,465.82万元,占43.66%;项目支出3,181.75万元,占56.34%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年決算数减少30.40万元,下降100.00%。主要原因是2018上年结转与余额30.40万元为以往年度決算报表填报错误,实属虚增结余,2018年内部审查后重新调剂为正确数,所以2018年年初账户余额为0,2017年年末账户余额为303,993.18。

(二)财政拨款收入支出決算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,647.57万元,较上年決算数增加280.86万元,增长5.23%。主要原因是因为2018年财政拨款支出的增长,为保障各项工作正常运转,故加大了财政拨款收入。较年初预算数减少1,349.25万元,下降19.28%。主要原因:一是预算规划中的相关项目并未实施,如乡村道路的建设。二是网格化建设项目、扫黑除恶等存在跨年度实施,今年有预算未实施,明年继续实施。三是今年厉行节约,宣传费用和购买劳务费用都有大幅度的降低。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,647.57万元,较上年決算数增加280.86万元,增长5.23%。主要原因:一是2018年机关行政事业人员和村、社区人员工资调标;二是民生投入增长;三是综合治理支出的增加等多种原因。较年初预算数减少1,349.25万元,下降19.28%。主要原因:一是预算规划中的相关项目并未实施,如乡村道路的建设。二是网格化建设项目、扫黑除恶等存在跨年度实施,今年有预算未实施,明年继续实施。三是今年厉行节约,宣传费用和购买劳务费用都有大幅度的降低。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年決算数减少30.40万元,下降100.00%,主要原因是2018上年结转与余额30.40万元为以往年度決算报表填报错误,实属虚增结余,2018年内部审查后重新调剂为正确数,所以2018年年初账户余额为0,2017年年末账户余额为30.4万元。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

 1一般公共服務支出1,698.14萬元,占30.07%,較年初預算數減少930.18萬元,下降35.39%,主要原因是公務員年終一次性獎、第三季度考核,未休年休假、年終考核、村社區考核等多項支出2018年有預算並未實際支出,導致今年全年一般服務事務支出的減少。

 (2)國防支出8.08萬元,占0.14%,較年初預算數減少3.92萬元,下降32.67%,主要原因是今年第4季度的民兵訓練並未進行。

3)公共安全支出258.68萬元,占4.58%,較年初預算數減少50.44萬元,下降16.32%,主要原因是是網格化建設項目、掃黑除惡等相關存在跨年度實施,今年有預算項目未實施,明年繼續實施。

4)文化體育與傳媒支出173.28萬元,占3.07%,較年初預算數減少54.50萬元,下降23.93%,主要原因是今年厲行節約,宣傳費用和購買勞務費用都有大幅度的降低。

5)社會保障與就業支出1,834.79萬元,占32.49%,較年初預算數減少50.14萬元,下降2.66%,主要原因是2018年臨時救助困難人員的減少,臨時救助經費下降。

6)醫療衛生與計劃生育支出144.28萬元,占2.55%,較年初預算數增加24.36萬元,增長20.31%,主要原因是2018年機關行政事業人員的住院費用第二次報銷金額大幅度提高。

7)節能環保支74.55萬元,占1.32%,較年初預算數減少37.16萬元,下降33.26%,主要原因是環保節能項目未完全實施。

8)城鄉社區支出772.50萬元,占13.68%,較年初預算數減少5.61萬元,下降0.72%,基本與預算數據一致。

9)農林水支出572.01萬元,占10.13%,較年初預算數減少230.25萬元,下降28.70%,主要原因是年初預算的村基礎設施建設及鄉村道路未實施完畢。

10)資源勘探信息等支出15.33萬元,占0.27%,較年初預算數減少6.16萬元,下降28.66%,主要原因是民營經濟工作經費2019年將繼續開支。

 (11)住房保障支出95.91萬元,占1.70%,較年初預算數減少5.28萬元,下降5.22%,主要原因是2018年住房公積金基數下調導致住房公積金的減少。

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出決算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支2,465.82万元。其中:人员经费1,343.97万元,较上年決算数减少515.83万元,下降27.74%,主要原因是. 机关临聘人员改革后,临聘人员工资由人员经费调减到项目及日常公用经费,导致人员经费的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,其他人员工资福利、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、住房补贴、住房公积金等。公用经费1,121.85万元,较上年決算数增加191.79万元,增长20.62%,主要原因是临聘人员工资由人员经费调整到日常公用经费后,导致了公用经费中劳务费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、培训费、接待费、劳务费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

   ()政府性基金预算收支決算情况说明。

2018年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支。

     三、“三公”经费情况说明

     (一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计82.24万元,较年初预算数减少47.76万元,下降36.74%,主要原因是在预算基础上对三公经费进行严格管理,厉行节约。較上年支出數減少6.30万元,下降7.12%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和決算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访

 (二)“三公”經費分項支出情況。

本單位2018年度未發生因公出國(境)費用支出。

 公務車購置費12.88萬元,主要用于新增應急保障車一台。費用支出較年初預算數減少2.12萬元,下降14.13%,主要原因是嚴格公車管理,減少公車出行。較上年支出數增加12.88萬元,增長0.00%,主要原因是因爲工作需要,2018年新增應急保障車一台。

 公務車運行維護費42.28萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、安全檢查、環境衛生整治、征地拆遷工作、綜治穩定、社會保障,民政優撫等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3萬元,下降6.04%,主要原因是嚴格公車管理,減少公車出行。較上年支出數減少1.67萬元,下降3.80%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。

  公务接待费27.09万元,主要用于工作检查、征地拆迁、森林防火、安全检查,抗旱救灾、应急响应、市场整治、环境卫生等工作便餐等。费用支出较年初预算数减少42.91万元,下降61.30%,主要原因是严格控制支出,坚持节约較上年支出數減少17.51萬元,下降39.26%,主要原因是2018年應急響應、市場整治、環境衛生等工作量雖然大幅度增加,人員加班次數增加,就餐人數增加,但我單位嚴格按照“八項規定”控制用餐開支範圍和開支標准,公務接待費大幅下降。

(三)“三公”經費實物量情況。

  2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量爲10輛;國內公務接待495批次6,019人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費45.00元,車均購置費12.88萬元,車均維護費4.23萬元。

 四、其他需要說明的事項

  (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出960.96万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、咨询费、手续费、维修费、培训费、接待费、劳务费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、网络维护费用等。机关运行经费较上年決算数增加164.16万元,增长20.60%,主要原因是機關臨時聘用人員改革,原人員經費中的其他工資福利支出部分調整爲機關運行費用中的勞務費用列支;二是機關臨時聘用人員改革,按相關規定支付解聘人員一次性補償金在勞務費中列支,造成機關運行費用增加

 (二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車9輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

 (三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額31.61萬元,其中:政府采購貨物支出31.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購電腦、打印機、碎紙機、攝像機等辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

1)預算績效管理工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,我街道2018年對江苏快三走势图区蔡家崗街道凤林小学公厕项目和江苏快三走势图区蔡家崗街道瓦房子路后段工程两个项目开展了绩效自评,涉及资金66.3937万元。从评价情况来看, 根據年初設定的績效目標, 江苏快三走势图区蔡家崗街道凤林小学公厕项目的預算執行情況較好,该项目于2018年顺利完工并投入使用,获得群众的一致好评。江苏快三走势图区蔡家崗街道瓦房子路后段工程项目的预算执行情况略低,该项目2018年的执行率为38%。该项目于2019年8月顺利完工并投入使用,该项目的顺利完工极大的方便了我街道三溪村村民的交通出行及生产生活需要。

2)績效目標自評結果。

根據年初設定的績效目標,江苏快三走势图区蔡家崗街道凤林小学公厕项目,全年预算数为35万元,执行数为28.7688万元,完成预算的82.2%。主要产出和效果:根据上级关于加强基础设施建设,解决民生实事的工作要求,街道经研究决定在三溪口社区凤林小学附近建设一座公厕,该项目于2018年11月1日完工并通过验收投入使用,项目建设实际使用经费28.7688万元。该项目完成后,群众满意度非常高,觉得街道从群众实际需要出发,解决了他们健身锻炼后没有入厕地方的问题,是为群众办了民生实事。原来预算在公厕周边进行绿化的项目,调整转到公厕旁边另一个休闲小游园绿化项目实施。该项目预算剩余费用调整为公厕以后设施设备维修和保洁使用。 (后附绩效目标自评表。)

江苏快三走势图区蔡家崗街道瓦房子路后段工程项目,全年预算数为100万元,执行数为37.6249万元,完成预算的38%。主要产出和效果:根据上级关“四好农村路”建设三年行动实施方案的工作要求,街道经研究决定实施蔡家崗街道瓦房子路后段工程项目建设。该项目2018年施工已完成工程量的30%,按合同需支付376249元,该项目预计2019年完工,按照施工进度,拨付工程款项。(后附绩效目标自评表。)

六、專業名詞解釋

 (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服 务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

   七、決算公开联系方式及信息反馈渠道

   本單位決算公开信息反馈和联系方式:

聯系電話:68277008

 

201909291535379099.doc

201909291535387123.doc

201909291535382757.docx