索 引 号: 009298982-2019-00002 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 金刀峽鎮 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重慶市江苏快三走势图區金刀峽鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
文 号: 主 题 关联 词: 決算

重慶市江苏快三走势图區金刀峽鎮人民政府2018年度部門決算情況說明


 

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

一是執行政策法規。認真貫徹黨在農村的各項方針政策,落實支農惠農各項政策措施。認真宣傳執行國家的各項法律法規,加強農村法制宣傳教育和法律服務,推進依法行政、依法治理、維護農民合法權益,把農民群衆的思想行爲統一到黨和國家的意志上來,不斷鞏固和發展農村的大好局面。

二是推動經濟發展。鄉鎮要按照有所爲有所不爲的原則,把經濟管理職能從直接抓經濟發展轉到爲市場主體營造良好發展環境上來,著力抓好制定發展規劃、健全市場體系、加強産業引導、建設現代農業、培育經濟組織、提高農民素質、增加農民收入、推進扶貧開發等工作,推動經濟發展。

三是搞好社會管理。加強村鎮規劃建設管理,加快城鎮化步伐;堅持依法管理社會事務,加強土地管理、村民自治、社區建設、人口與計劃生育、殡葬改革等各項工作;協同有關鎮搞好農村市場管理、維護市場秩序;搞好資源節約,保護和建設農村生態環境。建立重大疫情、災情等公共突發事件預防和應急機制,提高對公共危機能力。鄉鎮要創新管理體制和方式,建立政府行政功能與社會自治功能互補、政策管理力量與社會調節力量互動的社會管理網絡,不斷提高依法管理社會的能力。

四是強化公共服務。鄉鎮要把管理和服務有機統一起來,將主要精力轉移到爲基層群衆和市場主體提供更多更好地公共服務上來。推進農村公共事業發展,加強農村公益性基礎設施建設和管理;健全農村服務體系,爲農民群衆和市場主體提供政策、科技、信息服務;加快農村科技教育、公共衛生等各項事業發展;加強基層精神文明和民主法制建設,提高農民的思想道德、科學文化和健康素質,促進全面發展和社會文明進步。

五是維護和諧穩定。建立和完善社會保障體系,推進農村養老保險、新型合作醫療、醫療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設,做好五保供養和農村貧困人口救助工作,搞好城鎮社會保障,保證困難群衆的基本生活;加強安全生産監督,保護群衆的生命財産安全;推進平安建設,做好農村信訪工作,加強各類矛盾糾紛調解,防範和妥善處理各類突發性、群體性事件,強化社會治安綜合治理,維護良好治安秩序,保障農民群衆安居樂業。

(二)機構設置

設置黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、食品藥品監督管理辦公室、安全生産監督管理辦公室。黨政辦公室主要承擔黨的組織建設、紀檢監察、宣傳和精神文明建設、統戰、武裝、編制、人事、民宗僑台、工青婦、老齡、目標管理、文秘等方面職責,負責承辦人大、政協工作方面的具體事務。經濟發展辦公室主要承擔經濟發展規劃與指導服務、社會經濟統計、扶貧開發等方面職責。社會事務辦公室主要承擔民政、人口和計劃生育、科學、教育、衛生、文化體育、社會救濟、殘疾人事業、勞動與社會保障、勞務輸出等方面職責。規劃建設管理環保辦公室主要承擔場鎮環境衛生、社區管理、城鎮建設管理等方面職責。社會治安綜合治理辦公室主要承擔法制建設、人民調解、信訪、公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山、森林防火等方面的職責。食品藥品監督管理辦公室主要承擔食品、藥品衛生安全監督管理等方面職責。安全生産監督管理辦公室主要承擔社會治安綜合治理、安全生産監督管理等方面的職責。

設置3個公益性事業機構,即農業服務中心、文化服務中心和社會保障服務所。農業服務中心主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水産、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣,信息服務、資源環境保護、災害防治等工作。文化服務中心主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面服務工作。社會保障服務所主要承擔就業、再就業以及農村富余勞動力轉移勞動和社會保障,城鎮居民最低生活保障,優撫救濟等社會保障工作。

(三)機構改革情況

2018年度未進行機構改革。

二、部门決算情况说明

(一)收入支出決算总体情况说明

1.總體情況。本部门2018年度收入总计3,838.55万元,支出总计3,838.55万元。收支较上年決算数分别增加1,165.28万元、增长43.59%,主要原因是2018年较上年增加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、解决金刀峡景区开发土地遗留问题资金、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情況。本部门2018年度财政拨款收入合计3,615.25万元,较上年決算增加1,215.28万元,增长50.64%,主要原因是增加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、解决金刀峡景区开发土地遗留问题资金、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标。其中:财政拨款收入3,615.25万元,占100.00%。年初结转结余223.30万元。

3.支出情況。本部门2018年度支出合计3,783.92万元,较上年決算数增加1,233.95万元,增长48.39%,主要原因是增加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、解决金刀峡景区开发土地遗留问题资金、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标等。其中:基本支出1,471.40万元,占38.89%;项目支出2,312.52万元,占61.11%。

4.結轉結余情況。本部门2018年度年末结转结余54.63万元,较上年決算数减少68.67万元,下降55.69%,主要原因是2017年度年末结余污水管网改造资金120万元2018年已用81.21万元,余38.79万元;2017年年末结余敬老院建设资金100万元已用87.46万元,余12.54万元;历年结转结余3.3万元。主要原因是项目进度加快,资金支出同步加快,减少了年末结余资金。

(二)财政拨款收入支出決算总体情况说明

1.收入情況。本部门2018年度财政拨款收入3,615.25万元,较上年決算数增加1,215.28万元,增长50.64%。主要原因是较上年增加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、解决金刀峡景区开发土地遗留问题资金、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标预算内收入。较年初预算数增加996.06万元,增长38.03%。主要原因是追加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标。年初结转结余223.30万元。

2.支出情況。本部门2018年度财政拨款支出3,783.92万元,较上年決算数增加1,233.95万元,增长48.39%。主要原因是增加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、解决金刀峡景区开发土地遗留问题资金、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标等。较年初预算数增加1,164.73万元,增长44.47%。主要原因是追加了敬老院建设工程、特色小城镇基础设施建设、解决金刀峡景区开发土地遗留问题资金、困难群众救助金调标、供养人员工资及绩效考核调标、村社干部工资调标等。

3.結轉結余情況。本部门2018年度年末结转结余54.63万元,较上年決算数减少68.67万元,下降55.69%,主要原因是2017年年末结余污水管网改造资金120万元2018年已用81.21万元,余38.79万元;2017年年末结余敬老院建设资金100万元已用87.46万元,余12.54万元;历年结转结余3.3万元。主要原因是项目进度加快,资金支出同步加快,减少了年末结余资金。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出936.81萬元,占24.76%,較年初預算數增加187.84萬元,增長25.08%,主要原因是2018年增加工程項目咨詢服務費及規劃編制服務費、環境綜合整治勞務費、供養人員工資及績效考核調標支出等。

(2)國防支出0.60萬元,占0.02%,較年初預算數增加0.60萬元,增長100%,主要原因是2018年軍地聯考評參訓人員誤工費在此科目列支。

(3)公共安全支出42.25萬元,占1.12%,較年初預算數增加30.86萬元,增長270.94%,主要原因,一是消防隊人員經費及消防車運行經費增加,二是治安巡邏隊人員社保基數增加。

(4)文化體育與傳媒支出65.51萬元,占1.73%,較年初預算數減少6.51萬元,下降9.04%,主要原因是區文旅委加大了資金撥付力度,減少了預算內資金支出。

(5)社會保障與就業支出875.73萬元,占23.14%,較年初預算數增加617.71萬元,增長239.40%,主要原因一是困難群衆救助標准調標,二是敬老院建設工程支出等。

(6)節能環保支出3.84萬元,占0.10%,較年初預算數增加3.84萬元,增長100%,主要原因是2018年新增了該項科目,環保宣傳、清潔相關支出在該項科目列支。

(7)城鄉社區支出777.29萬元,占20.54%,較年初預算數減少132.21萬元,下降14.54%,主要原因是部分場鎮基礎設施項目建設資金和其他部門資金整合支出,渠道發生變化。

(8)農林水支出778.08萬元,占20.56%,較年初預算數增加164.80萬元,增長26.87%,主要原因,一是加大了農村基礎設施建設,二是農村公路提檔升級。

(9)國土海洋氣象等支出143.67萬元,占3.80%,較年初預算增加137.67萬元,增長2,294.50%,主要原因,一是新增了勝天湖大坡滑坡治理費48萬元,二是新增了鎮總規修編地災性危險性評估費9萬元,三是地災搬遷避讓安置補助費用大大增加。

(10)住房保障支出160.15萬元,占4.23%,較年初預算數增加160.15萬元,增長100%,主要原因是2018年新增了該項科目,農村危舊改建設項目支出在該科目列支。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出決算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,471.40万元。其中:人员经费1,072.48万元,较上年決算数增加16.46万元,增长1.56%,主要原因是供养人员工资及绩效考核调标,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等。公用经费398.92万元,较上年決算数减少179.44万元,下降31.03%,主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费、且业务科室租车、宣传、办公耗材等在预算外部门工作经费中支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、福利费、差旅费、劳务费、维修维护费、培训费、工会经费、公务接待费和其他商品和服务支出。

(四)政府性基金预算收支決算情况说明

本部门2018年度政府性基金收入3.15万元,较上年決算数增加3.15万元,增长100%,主要原因是预算时此笔资金列入“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目,资金性质属于政府性基金收入。本年支出3.15万元,较上年決算数增加3.15万元,增长100%,主要原因是该支出在“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目中列支,资金性质属于政府性基金收入。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經費支出共計68.12萬元,較年初預算數減少32.58萬元,下降32.35%,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,同時嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降。三是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數減少32.67萬元,下降32.41%,主要原因,一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,同時嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本大幅下降。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降。三是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,今年未安排單位人員出國出訪。費用支出較年初預算與支出數均增加0.00萬元,增長0.00%,今年與去年均未安排人員出國出訪。

2018年度未购置,车辆公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数与決算数均增加0.00万元,增长0.00%,今年未购置车辆。

公務車運行維護費20.06萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少9萬元,下降31.54%,較上年支出數減少9.29萬元,下降31.65%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,加強公務用車日常管理,公車使用效率進一步提高。

公務接待費48.06萬元,主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少23.34萬元,下降32.69%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴格公務接待,減少陪餐人員。較上年支出數減少23.38萬元,下降32.73%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,公務接待費較上年大幅下降。

(三)“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲4輛;國內公務接待400批次4,806人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費100.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費5.02萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

2018年度本部门机关运行经费支出364.30万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年決算数减少160.99万元,下降30.65%,主要原因,一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格公务接待,减少陪餐人员,公务接待费用降低;二是严格落实公车使用规定,加强公务用车日常管理,公车使用效率进一步提高,公车运行维护成本下降;三是业务科室租车、宣传、办公耗材等在预算外部门工作经费中支出。

(二)國有資産占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車4輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額79.06萬元,其中:政府采購貨物支出79.06萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2個項目開展了績效自評,涉及資金535萬元。對1個項目開展了重點績效評價,涉及資金500萬元,從評價情況來看,該項目結算金額在立項總投資範圍內,未超出財政補助資金,質量達到合格,工期按照合同約定按時完成,總體完成情況較好。

(二)績效目標自評結果

金刀峽鎮小塘村环境综合整治项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为528万元,执行数为454万元,完成预算的85%。主要产出和效果:项目的实施,完善了小塘村基础设施建设,为打造金刀峡休闲度假山水人文特色小镇奠定了基础,人居环境改善,取得了较好的社会效益,2018年我镇实现旅游收入1亿元,人均可支配收入提高。下一步改进措施:拓宽经营主体融资渠道。一是依靠政策支持,积极争取上级各部门项目及补助资金,整合相关资金全力支持特色小镇建设;二是通过招商引资,积极引导市场主体和社会资金投入特色小镇建设。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位決算公开信息反馈和联系方式:68235000。