索 引 号: 00929811-4-2019-00007 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區委編辦 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重慶市江苏快三走势图區機構編制委員會辦公室2018年部門決算情況說明
文 号: 主 题 关联 词: 決算

重慶市江苏快三走势图區機構編制委員會辦公室2018年部門決算情況說明


一、部門基本情況

(一)職能職責

       貫徹執行中央、國務院和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法規;研究擬定全區機構編制管理辦法並組織實施,統一管理全區各級黨委、政府和人大、政協機關以及各民主黨派、人民團體機關的機構編制工作。研究擬定全區行政管理體制與機構改革的總體方案和專題方案;審核區委各部門、區政府各部門和各鎮、街道機構改革方案;指導協調全區各級行政管理體制、機構改革以及機構編制管理工作。協調全區黨政群各部門的職責配置與調整,協調區委各部門之間,區政府各部門之間,區委和區政府各部門之間以及區級各部門與鎮、街道之間的職責分工。研究擬定全區事業單位管理體制和改革方案;審核區屬事業單位機構編制,負責區屬事業單位機構改革和機構編制的管理工作,負責事業單位法人登記管理工作。

(二)機構設置

行政機構1個,參公事業單位1個,全年無變動。

機構改革情況

本單位2018年不涉及機構改革。

二、部门決算情况說明

(一)收入支出決算总体情况說明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计139.74万元,支出总计139.74万元。收支较上年決算数增加5.31万元、增长3.95%,主要原因是调增工资和社会保障繳費。本部分的收入总计包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出总计包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合計139.74万元,较上年決算增加5.31万元,增长3.95%,主要原因是调增工资和社会保障繳費。其中:財政撥款收入139.74万元,占100.00%

3.支出情况。本部门2018年度支出合計139.74万元,较上年決算数增加5.31万元,增长3.95%,主要原因是调增工资和社会保障繳費。其中:基本支出119.81万元,占85.74%;項目支出19.93万元,占14.26%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末結轉和結余0.00万元,较上年決算数增加0.00万元,主要原因是無結余

(二)財政撥款收入支出決算总体情况說明

1.收入情况。本部门2018年度財政撥款收入139.74万元,较上年決算数增加5.31万元,增长3.95%。主要原因是调增工资和社会保障繳費。较年初預算數减少12.53万元,下降8.23%。主要原因是深化機構和行政體制改革工作”項目按照全市統一部署推遲到2019年開展。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出139.74万元,较上年決算数增加5.31万元,增长3.95%。主要原因是调增工资和社会保障繳費。较年初預算數减少12.53万元,下降8.23%。主要原因是深化機構和行政體制改革工作”項目按照全市統一部署推遲到2019年開展

3.结转结余情况。本部门2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00万元,较上年決算数增加0.00万元主要原因是無結余

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出113.60萬元,占81.29%,較年初預算數減少13.97萬元,下降10.95%,主要原因是深化機構和行政體制改革工作”項目按照全市統一部署推遲到2019年開展

2)社會保障與就業支出13.35萬元,占9.55%,較年初預算數減少0.52萬元,下降3.75%,主要原因是部分經費在2017年底完成了支付

3)醫療衛生與計劃生育支出5.45萬元,占3.90%,較年初預算數增加0.00萬元,主要原因是嚴格按照預算情況支出

4)資源勘探信息等支出0.90萬元,占0.64%,較年初預算數增加0.90萬元,主要原因是增加安全工作經費。

5)住房保障支出6.45萬元,占4.62%,較年初預算數增加1.07萬元,增長19.89%,主要原因是調增住房公積金繳費。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情况說明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出119.81万元。其中:人員经费89.11万元,较上年決算数增加7.40万元,增长9.06%,主要原因是调增工资和社会保障繳費。人員经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用經費30.70万元,较上年決算数增加13.00万元,增长73.45%,主要原因是改革任務加重購置了一批固定資産和因公安排單位人員出國出訪。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費

)政府性基金预算收支決算情况說明

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明 

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經費支出共計4.56萬元,較年初預算數增加3.56萬元,增長356.00%,主要原因是本年度因公安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加4.56萬元,主要原因是本年度因公安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門因公出國(境)費用4.56萬元,主要是用于赴比利時、英國開展文化與人才交流合作任務。費用支出較年初預算增加3.56萬元,增長356.00%,主要原因是用于赴比利時、英國開展文化與人才交流合作任務。較上年支出數增加4.56萬元,主要原因是本年度因公安排單位人員出國出訪。

公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是未購置公車。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是未購置公車

公務車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元,增長0.00%,主要原因是我單位無公務車運行維護費。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是我單位無公務車運行維護費

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是無公務接待。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是無公務接待

(三)“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,1人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

2018年度本部門機關運行經費支出30.70萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、購置辦公設備等。机关运行经费较上年決算数增加13.00万元,增长73.45%,主要原因是改革任務加重購置了一批固定資産和因公安排單位人員出國出訪。

(二)國有資産占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。2018年度我單位未進行政府采購,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2個項目開展了績效自評,涉及資金14.00萬元。從評價情況來看,2018年度項目績效目標全部完成社會效益明顯。

(二)績效目標自評結果

行政審批制度改革項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成了預期工作目標。項目全年預算數爲8萬元,執行數爲6.28萬元,完成預算的78.80%。主要産出和效果:一是對應取消行政審批事項13項,對應調整和取消行政審批中介和證明材料事項5項。二是牽頭開展區行政審批中介服務機構清理規範工作。三是推進區“證照分離”改革試點工作。四是提升審批服務效能,梳理“四辦”審批服務事項目錄。五是全面清理江苏快三走势图区工程建设項目审批及办理事项,形成了《江苏快三走势图区工程建设項目审批制度改革试点取消、承接、合并、转变管理方式、调整审批时序、告知承诺事项清单》,涉及我区63项行政许可等事项。深入推進了行政審批制度改革,进一步清理规范了行政审批項目,全面规范行政审批行为,提高了行政审批服务质量。

事業單位分類改革項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成了預期工作目標。項目全年預算數爲6萬元,執行數爲3.85萬元,完成預算的64.17%。主要産出和效果:一是開展了全區承擔行政職能事業單位職能職責清理工作,全面清理承擔行政職能事業單位職能職責。二是完成全區3個經營類事業單位改革任務,依法依規注銷事業單位法人。三是積極開展公益類事業單位完善宗旨職責任務工作,強化公益屬性和社會責任,提高公共服務的質量和水平。

績效目標自評具體情況見下表:


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項目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(項目)名称

行政審批制度改革

聯系人及電話

王亮68283801

主管部門

中共重慶市江苏快三走势图區委機構編制委員會辦公室

實施單位

中共重慶市江苏快三走势图區委機構編制委員會辦公室机关

項目资金(万元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

8

總量

6.28

79%

其中:財政資金

8

其中:財政資金

6.28

79%

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

1.區政府各部門和有關單位進一步深化“放管服”改革,切實轉變職能。
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2.加快行政職能規範化、法定化,動態完善行政許可清單和行政審批中介服務事項清單,以清單管理推動政府減權、限權和規範用權。


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1.坚持简政放权,做好行政审批等管理事项取消、承接和调整工作。全面清理江苏快三走势图区工程建设項目审批及办理事项,形成了《江苏快三走势图区工程建设項目审批制度改革试点取消、承接、合并、转变管理方式、调整审批时序、告知承诺事项清单》,涉及我区63项行政许可等事项。
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2.2018年,我区對應取消行政審批事項13項,對應調整和取消行政審批中介和證明材料事項5項;牽頭開展我區行政審批中介服務機構清理規範工作;推進我區“證照分離”改革試點工作;提升審批服務效能,梳理“四辦”審批服務事項目錄。

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施
?
及相關說明

質量指標

督促各部门行政審批制度改革落实到位。

100%

100.00%

 

社會效益指標

加快推進法治政府建设,进一步规范许可事项和中介服务事项清单。

100%

100.00%

 

說明

2019年1月,重庆市江苏快三走势图区机构编制委员会办公室更名为中共重慶市江苏快三走势图區委機構編制委員會辦公室。


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項目资金绩效目标自评表

(2018年度)

专项(項目)名称

事業單位分類改革

聯系人及電話

王亮68283801

主管部門

中共重慶市江苏快三走势图區委機構編制委員會辦公室

實施單位

中共重慶市江苏快三走势图區委機構編制委員會辦公室机关

項目资金(万元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

6

總量

3.85

64%

其中:財政資金

6

其中:財政資金

3.85

64%

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

1.推進承担行政职能事业单位改革。继续做好事业单位承担行政职能的清理规范工作,结合党政群机构改革,按照全市统一部署,适时推進面上改革。
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2.完成全区经营类事业单位改革任务。督促指导涉改单位主管部門依法处置国有资产,稳妥分流安置人員,完成3个经营类事业单位改革任务,依法依规注销事业单位法人。
?
3.強化事業單位公益屬性。進一步調整完善公益類事業單位職責任務,明晰事業單位功能定位,強化公益屬性和社會責任,提高公共服務的質量和水平。

1.推進承担行政职能事业单位改革。我办开展了全区承担行政职能事业单位职能职责清理工作,全面清理承担行政职能事业单位职能职责。
?
2.完成全區經營類事業單位改革任務。完成全區3個經營類事業單位改革任務,依法依規注銷事業單位法人。
?
3.強化事業單位公益屬性。我辦積極開展公益類事業單位完善宗旨職責任務工作,強化公益屬性和社會責任,提高公共服務的質量和水平。

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施
?
及相關說明

社會效益指標

提升事業單位公益服務能力和水平。

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明

2019年1月,重庆市江苏快三走势图区机构编制委员会办公室更名为中共重慶市江苏快三走势图區委機構編制委員會辦公室。


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(三)以部門爲主體開展的績效評價結果。

按照区财政局工作要求,本单位开展了2018年度項目绩效自评工作。行政審批制度改革項目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,項目总体完成了预期工作目标。深入推進了行政審批制度改革,进一步清理规范了行政审批項目,全面规范行政审批行为,提高了行政审批服务质量。该項目整体发挥的社会效益明显,推進了辦事服務简化优化,创新了管理服务方式,提升了公共服务水平。

)以財政局爲主體開展的重點績效評價結果

2018年度本單位沒有以财政局为主体开展的重点項目绩效评价結果。

、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年末結轉和結余:指单位结转下年的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員经费和公用經費。其中:人員经费指政府收支分类经济科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分类经济科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用經費,包括办公及印刷费、郵電費、差旅費、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人員的各类劳动报酬,以及为上述人員缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

、決算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位決算公开信息反馈和联系方式:023-68283801。

收入支出決算总表

 

 

 

公開01表

公開部門:重慶市江苏快三走势图區機構編制委員會辦公室

2018年度

 

單位:萬元

收入

支出

項目

決算数

功能分類科目

決算数

一、財政撥款收入

139.74

一、一般公共服務支出

113.60

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事業收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、經營收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

13.35

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

5.45

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.90

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

6.45

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

139.74

本年支出合計

139.74

用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

年初結轉和結余

0.00

年末結轉和結余

0.00

合計

139.74

合計

139.74

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。  

 


?
 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

公開部門:重慶市江苏快三走势图區機構編制委員會辦公室

2018年度

 

 

 

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目编码

項目(按“项”级功能分類科目)


合計

139.74

139.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

113.60

113.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力資源事務

113.60

113.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

 行政運行

93.67

93.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011002

 一般行政管理事務

19.93

19.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 機關事業單位職業年金繳費支出

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事業單位離退休支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政單位醫療

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公務員醫療補助

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

資源勘探信息等支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生産監管

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

 其他安全生産監管支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公積金

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 購房補貼

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 


?
 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

公開部門:重慶市江苏快三走势图區機構編制委員會辦公室

2018年度

 

 

 

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目编码

項目(按“项”级功能分類科目)


合計

139.74

119.81

19.93

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

113.60

93.67

19.93

0.00

0.00

0.00

20110

人力資源事務

113.60

93.67

19.93

0.00

0.00

0.00

2011001

 行政運行

93.67

93.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2011002

 一般行政管理事務

19.93

0.00

19.93

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 機關事業單位職業年金繳費支出

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事業單位離退休支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

5.45

5.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政單位醫療

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公務員醫療補助

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

215

資源勘探信息等支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生産監管

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

 其他安全生産監管支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.44

6.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公積金

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 購房補貼

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 


?
 

財政撥款收入支出決算总表

 

 

 

 

 

公開04表

公開部門:重慶市江苏快三走势图區機構編制委員會辦公室

2018年度

 

 

單位:萬元

收     入

支     出

项    目

決算数

功能分類科目

決算数

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

139.74

一、一般公共服務支出

113.60

113.60

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

13.35

13.35

0.00

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

5.45

5.45

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.90

0.90

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

6.45

6.45

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

139.74

本年支出合計

139.74

139.74

0.00

年初財政撥款結轉和結余

0.00

年末財政撥款結轉和結余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

0.00

   基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

   項目支出结转和结余

0.00

0.00

0.00

合計

139.74

合計

139.74

139.74

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的总收支和年末结转结余情况。

 


?
 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

公開部門:重慶市江苏快三走势图區機構編制委員會辦公室

2018年度

 

單位:萬元

項目

決算数

功能分類科目编码

項目(按“项”级功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

139.74

119.81

19.93

201

一般公共服務支出

113.60

93.67

19.93

20110

人力資源事務

113.60

93.67

19.93

2011001

 行政運行

93.67

93.67

0.00

2011002

 一般行政管理事務

19.93

0.00

19.93

208

社會保障和就業支出

13.35

13.35

0.00

20805

行政事業單位離退休

13.35

13.35

0.00

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

8.97

8.97

0.00

2080506

 機關事業單位職業年金繳費支出

3.59

3.59

0.00

2080599

 其他行政事業單位離退休支出

0.79

0.79

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.45

5.45

0.00

21011

行政事業單位醫療

5.45

5.45

0.00

2101101

 行政單位醫療

4.49

4.49

0.00

2101103

 公務員醫療補助

0.96

0.96

0.00

215

資源勘探信息等支出

0.90

0.90

0.00

21506

安全生産監管

0.90

0.90

0.00

2150699

 其他安全生産監管支出

0.90

0.90

0.00

221

住房保障支出

6.44

6.44

0.00

22102

住房改革支出

6.44

6.44

0.00

2210201

 住房公積金

5.38

5.38

0.00

2210203

 購房補貼

1.06

1.06

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款支出情况。

 


?
 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

公開部門:重慶市江苏快三走势图區機構編制委員會辦公室

 

2018年度

 

 

金額單位:萬元

人員经费

公用經費

經濟分類科目編碼

经济分类科目(按“款”级功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

经济分类科目(按“款”级功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

经济分类科目(按“款”级功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

87.91

302

商品和服務支出

30.70

310

資本性支出

0.00

30101

 基本工資

22.48

30201

 辦公費

0.22

31001

 房屋建築物購建

0.00

30102

 津貼補貼

22.51

30202

 印刷費

0.00

31002

 辦公設備購置

0.00

30103

 獎金

5.99

30203

 咨詢費

0.00

31003

 專用設備購置

0.00

30106

 夥食補助費

0.00

30204

 手續費

0.00

31005

 基礎設施建設

0.00

30107

 績效工資

0.00

30205

 水費

0.42

31006

 大型修繕

0.00

30108

 機關事業單位基本養老保險費

8.97

30206

 電費

0.06

31007

 信息網絡及軟件購置更新

0.00

30109

 職業年金繳費

3.59

30207

 郵電費

2.06

31008

 物資儲備

0.00

30110

 職工基本醫療保險繳費

4.49

30208

 取暖費

0.00

31009

 土地補償

0.00

30111

 公務員醫療補助缴费

0.96

30209

 物業管理費

0.00

31010

 安置補助

0.00

30112

 其他社會保障繳費

0.75

30211

 差旅費

5.84

31011

 地上附著物和青苗補償

0.00

30113

 住房公積金

5.61

30212

 因公出國(境)費用

4.56

31012

 拆遷補償

0.00

30114

 醫療費

0.00

30213

 維修(護)費

0.00

31013

 公務用車購置

0.00

30199

 其他工資福利支出

12.57

30214

 租賃費

0.00

31019

 其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

1.20

30215

 會議費

0.06

31021

 文物和陳列品購置

0.00

30301

 離休費

0.00

30216

 培訓費

0.00

31022

 無形資産購置

0.00

30302

 退休費

0.00

30217

 公務接待費

0.00

31099

 其他資本性支出

0.00

30303

 退職(役)費

0.00

30218

 專用材料費

0.00

312

對企業補助

0.00

30304

 撫恤金

0.00

30224

 被裝購置費

0.00

31201

 資本金注入

0.00

30305

 生活補助

0.73

30225

 專用燃料費

0.00

31203

 政府投資基金股權投資

0.00

30306

 救濟費

0.00

30226

 勞務費

0.00

31204

 費用補貼

0.00

30307

 醫療費补助

0.11

30227

 委托業務費

0.00

31205

 利息補貼

0.00

30308

 助學金

0.00

30228

 工會經費

9.15

31299

 其他對企業補助

0.00

30309

 獎勵金

0.00

30229

 福利費

0.00

399

其他支出

0.00

30310

 個人農業生産補貼

0.00

30231

 公務用車運行維護費

0.00

39906

 贈與

0.00

30399

 其他個人和家庭的補助支出

0.36

30239

 其他交通費用

5.15

39907

 國家賠償費用支出

0.00

 

 

 

30240

 稅金及附加費用

0.00

39908

 對民間非營利組織和群衆性自治組織補貼

0.00

 

 

 

30299

 其他商品和服務支出

3.18

39999

 其他支出

0.00

 

 

 

307

債務利息及費用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

30701

 國內債務付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30702

 國外債務付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30703

 國內債務發行費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30704

 國外債務發行費用

0.00

 

 

 

人員经费合計

89.11

公用經費合計

30.70

注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出明细情况。

 


?
 

政府性基金预算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

公開部門:重慶市江苏快三走势图區機構編制委員會辦公室

2018年度

 

 

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目编码

項目(按“项”级功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出



合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算財政撥款收入支出及结转和结余情况。

本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 


?
 

部门決算相关信息统计表

 

 

 

 

公開08表

公開部門:重慶市江苏快三走势图區機構編制委員會辦公室

2018年度

 

單位:萬元

项  目

預算數

決算数

项  目

決算数

一、“三公”經費支出

二、機關運行經費

30.70

(一)支出合計

1.00

4.56

(一)行政單位

30.70

 1.因公出國(境)費

1.00

4.56

(二)參照公務員法管理事業單位

0.00

 2.公務用車購置及運行維護費

0.00

0.00

 

 

   (1)公务用车购置费

0.00

0.00

三、國有資産占用情況

   (2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

(一)车辆数合計(辆)

0

 3.公務接待費

0.00

0.00

 1.副部(省)級及以上領導用車

0

   (1)国内接待费

0.00

0.00

 2.主要領導幹部用車

0

        其中:外事接待费

0.00

0.00

 3.機要通信用車

0

   (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

 4.應急保障用車

0

(二)相關統計數

 5.執法執勤用車

0

 1.因公出國(境)團組數(個)

0

 6.特種專業技術用車

0

 2.因公出國(境)人次數(人)

1

 7.離退休幹部用車

0

 3.公務用車購置數(輛)

0

 8.其他用車

0

 4.公務用車保有量(輛)

0

 

 

 5.國內公務接待批次(個)

0

(二)單價50萬元以上通用設備(台,套)

0

    其中:外事接待批次(个)

0

(三)單價100萬元以上專用設備(台,套)

0

 6.國內公務接待人次(人)

0

 

 

    其中:外事接待人次(人)

0

 

 

 7.國(境)外公務接待批次(個)

0

 

 

 8.國(境)外公務接待人次(人)

0

 

 

备注:預算數为“三公”经费年初預算數,決算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表爲空的單位應將空表公開,並注明:本單位無相關數據,故本表爲空。