索 引 号: 009298448-2019-00047 信息分類名稱: 司法/財政預算、決算
發布機構: 區司法局 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重庆市江苏快三走势图區司法局 2018年度部门決算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 決算

重庆市江苏快三走势图區司法局 2018年度部门決算情况说明

 

  一、部門基本情況

  (一)職能職責。

1.承擔統籌全面依法治區工作的責任。

2.承擔統籌全區規範性文件制定計劃的責任。

3.承擔統籌推進法治政府建設的責任。

4.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。

5.負責社區矯正工作,指導協調幫教安置工作。

6.負責全區公共法律服務,指導監督律師、法律援助、公證、司法鑒定和基層法律服務管理工作。負責全區國家統一法律職業資格考試的實施工作。

7.負責司法行政系統和律師行業隊伍建設、黨的建設和思想政治工作。

8.完成區委和區政府交辦的其他任務。

  (二)機構設置。

江苏快三走势图區司法局機關设9个内设機構,分别是區委依法治區辦秘書科、政治部、辦公室、規範性文件管理科、行政複議應訴科、行政執法監督協調科、公共法律服務管理科、普法與依法治理科、社區矯正科下屬區法律援助中心1個參公事業單位、法律事務中心和江苏快三走势图公證處2個事業單位,管理11個律師事務所、18個基層法律服務所、4家鑒定機構;17個街鎮設有司法所;有調委會200個。

  (三)單位構成。

从预算单位构成看,纳入本部门2018年度決算编制的二级预算单位主要包括重庆市江苏快三走势图公证处。

  (四)機構改革情況。

按照重慶市機構改革方案要求,本部門涉及機構改革,對此專門說明如下:一根据区委、区政府关于《重庆市江苏快三走势图区機構改革方案》要求,对原區司法局和区政府法制办公室的职能职责进行了整合,重新组建了新司法局,作为区政府工作部门。機構改革後,將区委全面依法治区委员会办公室设在區司法局。二是財政财务调整情况。2018年度機構改革正在推进过程中,根据本部门2018年末財政财务管理实际,2018年度決算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

  二、部门決算情况说明

  (一)收入支出決算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,273.78万元,支出总计1,273.78万元。收支较上年決算數增加105.29万元、增长9.01%,主要原因是临时增加“社區矯正远程应急指挥中心和远程视频督察系统建设”政府采購專項。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

  2.收入情況。本部门2018年度收入合计1,273.78万元,较上年決算增加105.29万元,增长9.01%,主要原因是临时增加“社區矯正远程应急指挥中心和远程视频督察系统建设”政府采購專項。其中:財政撥款收入1,273.78萬元,占100.00%。

  3.支出情況。本部门2018年度支出合计1,273.78万元,较上年決算數增加105.29万元,增长9.01%,主要原因是临时增加“社區矯正远程应急指挥中心和远程视频督察系统建设”政府采購專項。其中:基本支出850.79萬元,占66.79%;項目支出422.99萬元,占33.21%。

  4.結轉結余情況。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年決算數增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门是財政全额预算单位,年底財政收回剩余资金,账户为零余额账户。

  (二)財政撥款收入支出決算总体情况说明。

  1.收入情況。本部门2018年度財政撥款收入1,273.78万元,较上年決算數增加105.29万元,增长9.01%。主要原因是临时增加“社區矯正远程应急指挥中心和远程视频督察系统建设”政府采購專項。較年初預算數增加337.13萬元,增長35.99%。主要原因:一是臨時增加“社區矯正遠程應急指揮中心和遠程視頻督察系統建設”政府采購專項105萬元;二是年底調整預算,局機關追加人員經費174.16万元; 三公證處收入增加。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

  2.支出情况。本部门2018年度財政撥款支出1,273.78万元,较上年決算數增加105.29万元,增长9.01%,较年初预算數增加337.13万元,增长35.99%。主要原因:一是临时增加“社區矯正远程应急指挥中心和远程视频督察系统建设”政府采購專項105萬元;二是年底調整預算,局機關追加人員經費174.16万元; 三公證處的支出預算增加。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末財政撥款结转和结余0.00万元,较上年決算數增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门是財政全额预算单位,年底財政收回剩余资金,账户为零余额账户。

  4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

  (1)公共安全支出1,109.62萬元,占87.11%,較年初預算數增加260.46萬元,增長30.67%,主要原因是臨時增加“社區矯正遠程應急指揮中心和遠程視頻督察系統建設”政府采購专项105万元;年底调整预算,追加人員經費。

  (2)社会保障与就业支出89.48万元,占7.02%,较年初预算數增加71.84万元,增长407.26%,主要原因是年底调整预算,追加人員經費,以及社保基数调整。

  (3)医疗卫生与计划生育支出44.62万元,占3.50%,较年初预算數增加3.84万元,增长9.42%,主要原因是社保基数调整。

  (4)住房保障支出30.07万元,占2.36%,较年初预算數增加1.00万元,增长3.44%,主要原因是社保基数调整。

  (三)一般公共预算財政撥款基本支出決算情况说明。

  本部门2018年度一般公共財政撥款基本支出850.79万元。其中:人員经費611.90万元,较上年決算数减少41.03万元,下降6.28%,主要原因:一是一名人員退休,公證處2名退休人員的費用统一納入社保支付,再由單位承擔;二是2名人員辞职。人員经費用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴費等人員开支。公用经費238.90万元,较上年決算數增加67.39万元,增长39.29%,主要原因:一是2018年公证處總體收入增加,相應財政撥款數增加,用于辦公區域維修、辦公設備購置、工會經費、勞務办公費等二是應決算編制要求把單位夥食費用列入公用经費;三是物价上涨。公用经費用途主要包括办公費、印刷費、水費、电費、邮电費、物业管理費、差旅費、维修(护)理費培训費、公务接待費、勞務費等。

  (四)政府性基金预算收支決算情况说明。

  2018年度無政府性基金预算財政撥款收支。

  三、“三公”经費情况说明

  (一)“三公”经費支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经費支出共计16.42万元,较年初预算数减少6.43万元,下降28.14%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经費,全年实际支出较预算和決算均有大幅度下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待費大幅下降;较上年支出數增加0.85万元,增长5.46%,主要原因是公车维修費用增加。

  (二)“三公”经費分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国(境)費用0.00万元。費用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出數增加0.00万元,增长0.00%。

  公务车购置費0.00万元。費用支出较年初预算數增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出數增加0.00万元,增长0.00%,。

  公务车运行维护費14.39万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、社區矯正刑罚执行、行政执法等工作所需车辆的燃料費、维修費、过桥过路費、保险費等。費用支出较年初预算数减少6万元,下降28.05%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经費,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;较上年支出數增加1.62万元,增长12.69%,主要原因是公车维修費用增加。

  公务接待費2.03万元,主要用于接待接受相关部门检查指导调研工作发生的接待支出。費用支出较年初预算数减少0.82万元,下降28.77%,较上年支出数减少0.77万元,下降27.50%,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经費,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待費大幅下降。

  (三)“三公”经費实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待35批次210人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待費 96.65元,车均购置費0.00万元,车均维护費3.60万元。

  四、其他需要說明的事項

  (一)機關运行经費情况说明。2018年度本部门機關运行经費支出139.07万元,機關运行经費主要用于办公費、印刷費、水費、电費、邮电費、物业管理費、差旅費、维修(护)理費、培训費、公务接待費、勞務費等。機關运行经費较上年決算數增加15.70万元,增长12.73%,主要原因是物价上涨。

  (二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

  (三)政府采購支出情况说明。2018年度本部门政府采購支出总额105.38万元,其中:政府采購货物支出1.58万元、政府采購工程支出0.00万元、政府采購服务支出103.81萬元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采購支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采購支出总额的0%。主要用于“社區矯正远程应急指挥中心和远程视频督察系统建设”政府采購。

  五、預算績效管理情況說明

  (一)預算績效管理工作開展情況。

  2018年,區司法就社區矯正專項開展自查,現將自評報告如下:

 

1.資金投入情況分析2018,社區矯正專項经費146.21萬元,其中社區矯正“應急指揮中心和遠程視頻督察系統”專項经費103.81萬元,社區矯正專項经費42.4萬元;以上经費均区財政统一撥款,區司法局按職能職責和工作情況據實分配使用資金,确保每笔費用支付得当。2.績效目標完成情況分析2018,社區矯正建成“應急指揮中心和遠程視頻督察系統”並投入運行。開展社會調查42人次,安置幫教管理1146人;17個司法所安裝司法行政專網,專網覆蓋率100%;對696人進行社區矯正管理,矯正100%;實施GPS定位管理696人GPS定位覆蓋率100%;心理測評696人次開展心理咨詢和強制心理幹預34人次,心理测试覆蓋率100%。2018年,通過“應急指揮中心和遠程視頻督察系統”和GPS定位系統的運用,社區矯正信息化工作到進一提升,實現三級聯動督察與指揮機制。

  (二)績效目標自評結果。

 可通过人脸比对、定位跟踪、越界监控、自动报警等信息化手段,实现对社區服刑人員的远程集中点验、定位监控和人脸智能识别等,及时有效地防止服刑人員脫管、越界等异常状态发生,提升社區矯正监管力度,做到管、漏管,維護社會穩定,確保一方平安。从评价情况来看,通過本次绩效自评,我们更加明确的认清各个项目所承担的社会职能和影响。今后我们需要更细的划分各个项目,明确各个项目需要达到的目标,更好的发挥各个科室的职能,为人民群众服务。

  績效目標自評具體情況見下表:

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  (三)以部门为主体開展的绩效评价结果。

    根据预算绩效管理要求,本部门对社區矯正專項開展了绩效自评,涉及资金146.21萬元,项目已在2018年完成。项目全年预算数为146.21萬元,执行数为146.21萬元,完成预算率100%

  (四)以財政局为主体開展的重点绩效评价结果。

  本年度

  六、專業名詞解釋

   (一)財政撥款收入指本年度从本级財政部门取得的財政撥款,包括一般公共预算財政撥款和政府性基金预算財政撥款。

  (二)事業收入指事业单位開展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的財政专户实际核拨的教育收費等资金在此反映。

  (三)經營收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外開展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入指单位取得的除“財政撥款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入財政预算或財政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、無法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级財政部门以外的同级单位取得的经費、从非本级財政部门取得的经費, 以及行政单位收到的財政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事業基金彌補收支差額指事业单位在当年的“財政撥款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非財政撥款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出指为保障機構正常运转、完成日常工作任务而发生的人員经費和公用经費。其中:人員经費指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经費指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)項目支出指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外開展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经費 指用一般公共预算財政撥款安排的因公出国(境)費、公务用车购置及运行维护費、公务接待費。其中,因公出国(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅費、国 外城市间交通費、住宿費、伙食費、培训費、公杂費等支出;公务用车购置費反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护費反映单位按规定保 留的公务用车燃料費、维修費、过路过桥費、保险費、安全奖励費用等支出;公务接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)機關运行经費为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经費,包括办公及印刷費、邮电費、差旅費、会议費、福利費、日常维护費、专用材料及一般 设备购置費、办公用房水电費、办公用房取暖費、办公用房物业管理費、公务用车运行维护費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人員的各类劳动报酬,以及为上述人員缴纳的各项社会保险費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和無形资产,以及构建基础设施、大型修缮和財政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、決算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位決算公开信息反馈和联系方式:023-6281798。

 

 

 

 

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