索 引 号: 009298050-2019-00139 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區政府辦公室 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重慶市江苏快三走势图區人民政府辦公室2018年部門決算情況說明
文 号: 主 题 关联 词: 財政/決算

重慶市江苏快三走势图區人民政府辦公室2018年部門決算情況說明

一、單位基本情況

(一)部門職能

1. 負責區政府會議的准備工作,協助區領導同志組織實施會議決定事項。貫徹執行外事工作法律、法規、規章和方針政策以及市委、市政府關于外事工作的指示、決定,並負責監督檢查。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、區政府辦公室名义发布的公文。

3.研究區政府各部門和各鎮人民政府、街道辦事處請示的事項,提出審核處理意見,報區政府領導同志審批。

4.督促檢查區政府各部門和鎮(街)對市政府、區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志批示的落實情況及時向市政府及區政府領導同志報告。

5.加強調查研究工作,向區政府領導同志提供反映政府工作以及全市經濟社會發展中的重要情況,爲區政府領導同志把握全局、科學決策提供及時、准確、全面的服務。

6.負責區政府值班和區長公開電話工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實區政府領導同志指示。

7.協助區政府領導同志做好需由區政府組織處理的突發公共事件的應急管理及處置工作。

8.指導、監督全區政務(政府信息)公開及雲政務工作。

9.負責人大代表建議、政協提案的督促辦理工作。

10.負責對外交往和友好城市締結推進工作;承擔與國外的交流服務工作,負責對外友好知名人士的聯誼服務工作;負責承辦區政府外籍專家顧問的聘任、聯絡工作。負責我區外事工作的統籌、規劃、協調和管理,處理涉外事務。

11.負責歸口管理本區因公出國(境),辦理區領導的出訪事宜,審核並辦理本區因公出國(境)事項和邀請國(境)外人員來訪事宜和本區因公護照的管理服務工作等外事工作。

12.負責指導、監督全區區級機關事務的管理、保障、服務工作的職責。

13.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

內設10個科室:綜合科、秘書一科、秘書二科、政務督查科、信息調研科、行政科、外事科、政務值班室、應急管理科、應急救災科。

下屬事業單位1個:江苏快三走势图區信息中心。

(三)機構改革情況

2018年本部門未涉及機構改革。

二、部門預算情況

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計3,052.57萬元,支出總計3,052.57萬元。收支較上年決算數減少280.86萬元、下降8.43%,主要原因是本年度雲政務建設已基本完成,支出資金減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.本部門2018年度收入合計3,052.57萬元,較上年決算減少280.86萬元,下降8.43%,主要原因是本年度雲政務建設已基本完成,支出資金減少。其中:財政撥款收入3,052.57萬元,占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計2,865.12萬元,較上年決算數減少468.31萬元,下降14.05%,主要原因:一是本年度雲政務建設已基本完成,支出資金減少;二是網上辦事大廳項目和戰略性新興産業發展項目按照合同進度暫未支付的尾款。其中:基本支出1,301.73萬元,占45.43%;項目支出1,563.38萬元,占54.57%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余187.45萬元,較上年決算數增加187.45萬元,主要原因是網上辦事大廳項目和戰略性新興産業發展項目按照合同進度暫未支付的尾款。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入3,052.57萬元,較上年決算數減少280.86萬元,下降8.43%。主要原因是本年度雲政務建設已基本完成,支出資金減少。較年初預算數增加1,617.67萬元,增長112.74%。主要原因是年中追加績效獎勵、增人增資等人員經費預算246.46萬元,年中追加援藏專項經費支出預算300萬元,年中追加網上辦事大廳項目經費預算728.21萬元,年中追加涉密計算機國産化替代經費預算106.16萬元,年中追加戰略性新興産業發展專項資金預算215.56萬元,年中追加全區視頻會議系統經費15.39萬元,年中追加2017年度安全生産目標管理考核獎勵經費1.7萬元,年中追加住房補貼預算4.19萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出2,865.12萬元,較上年決算數減少468.31萬元,下降14.05%。主要原因:一是本年度雲政務建設已基本完成,支出資金減少;二是網上辦事大廳項目和戰略性新興産業發展項目按照合同進度暫未支付的尾款。較年初預算數增加1,430.22萬元,增長99.67%。主要原因是增人增資等人員經費增加,援藏專項經費和戰略性新興産業發展專項資金增加,新增網上辦事大廳項目、涉密計算機國産化替代項目、全區視頻會議系統項目及2017年度安全生産目標管理考核獎勵項目。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余187.45萬元,較上年決算數增加187.45萬元,主要原因是網上辦事大廳項目和戰略性新興産業發展項目按照合同進度暫未支付的尾款。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出2,056.22萬元,占71.77%,較年初預算數增加914.71萬元,增長80.13%,主要原因是增人增資等人員經費增加,新增網上辦事大廳項目、涉密計算機國産化替代項目、全區視頻會議系統項目及2017年度安全生産目標管理考核獎勵項目。

(2)社會保障與就業支出190.98萬元,占6.67%,較年初預算數增加16.70萬元,增長9.58%,主要原因是年中追加離退休幹部參觀休養補貼經費。

(3)醫療衛生與計劃生育支出71.69萬元,占2.50%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

(4)資源勘探信息等支出194.61萬元,占6.79%,較年初預算數增加194.61萬元,主要原因是年中追加戰略性新興産業發展資金。

(5)援助其他地區支出300.00萬元,占10.47%,較年初預算數增加300.00萬元,主要原因是年中追加的援藏資金。

(6)住房保障支出51.61萬元,占1.80%,較年初預算數增加4.19萬元,增長8.84%,主要原因是年中追加職工住房補貼。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,301.73萬元。其中:人員經費1,001.88萬元,較上年決算數減少10.36萬元,下降1.02%,主要原因是2017年上半年退休人員未納入社保管理。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。公用經費299.85萬元,較上年決算數增加20.98萬元,增長7.52%,主要原因是人員增加及物價上漲。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、其他商品和服務性支出等。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經費支出共計65.30萬元,較年初預算數減少0.04萬元,下降0.06%,主要原因是嚴格按照年初預算控制三公經費。較上年支出數減少4.57萬元,下降6.54%,主要原因是一認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國(境)活動,今年安排單位2名人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用6.90萬元,主要是用于市委組織部和市城市管理委員會組織的新加坡城市管理工作專題培訓班經費和赴台灣參加經濟文化交流工作經費。費用支出較年初預算增加6.90萬元,主要原因是年中參加新加坡城市管理專題培訓班和赴台灣參加經濟文化交流工作經費。較上年支出數增加3.62萬元,增長110.37%,主要原因是比上年增加1人次的出國出訪經費。

本單位2018年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費32.91萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、應急值守等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.09萬元,下降0.27%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用。較上年支出數減少0.01萬元,下降0.03%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用。

公務接待費25.49萬元,主要用于接待市內其他區縣到我單位學習調研,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少6.85萬元,下降21.18%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。較上年支出數減少8.18萬元,下降24.29%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。

(三)“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,2人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲6輛;國內公務接待192批次2,332人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費109.32元(含住宿費),車均購置費0.00萬元,車均維護費5.49萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出299.85萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、印刷費、維修(護)費、租賃費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加20.98萬元,增長7.52%,主要原因是人員增加及物價上漲等因素。

(二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車5輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額1,150.80萬元,其中:政府采購貨物支出258.92萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出891.88萬元。授予中小企業合同金額525.8萬元,占政府采購支出總額的45.69%,其中:授予小微企業合同金額205.6萬元,占政府采購支出總額的17.87%。主要用于采購網上辦事大廳軟件和硬件項目、涉密計算機國産化替代項目(保密台式計算機、筆記本及保密軟件)、信息惠民擴展平台系統項目、全區視頻會議系統。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本部門對2個項目開展了績效自評,涉及資金40萬元。對0個項目開展了重點績效評價,涉及資金0萬元,從評價情況來看,項目的績效管理效果良好,已完成年度總體目標和績效指標任務。

(二)績效目標自評結果。

1.信息化建設政府網站安全等級測評費項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況爲2018年11月通過詢價采購的方式,對政府門戶網站和黨政辦公系統進行了測評,總體情況良好,對于出現的一些網站和系統問題進行了修補和加強,圓滿完成了該項的測評工作。項目全年預算數爲10萬元,執行數爲10萬元,完成預算的100%。主要産出效果:一是在規定時限內,完成了對江苏快三走势图區政府門戶網站、黨政辦公系統達到信息安全等級三級要求的測評工作,保證了江苏快三走势图區政府門戶網站、黨政辦公系統正常運行;二是在確保測評項目沒有減少的情況下,控制了成本支出;三是通過等保測評,得到了當前兩個系統的安全狀況與國家標准的差距及風險清單,有助于我單位在日常工作中重點關注存在問題的地方,爲下一步開展網絡安全建設工作指出了具體的工作內容。發現的問題及原因,一是缺乏集中的日志審計系統,不能對網絡、服務器、應用系統産生的日志進行集中存儲和分析;二是沒有部署運維審計系統,不能對運維工作進行集中管理和審計。下一步改進措施,一是加強人力投入,在集中日志審計部署采購部署前加強人工巡查;二是加強人員安全意識教育,從管理上規範運維工作,同時申請部署運維審計系統。

2.信息中心專項經費項目績效目標自評綜述:績效目標自評具體情況見下表:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況爲確保了各線路24小時的網絡暢通,及時落實了市領導的指示、批示,及時更新和公開發布了區相關文件和信息,及時發布和處理區級部門和鎮街的文件、信息等工作。項目全年預算數爲30萬元,執行數爲30萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是保證了5條專線24小時的網絡暢通;二是在逐漸增加黨政辦公系統使用單位及滿足政府網站信息訪問指標的同時,控制了專線的租賃成本。發現的問題及原因:隨著辦公網絡的深入應用,工作人員通過多種軟件傳送文件、圖像、視頻等信息,上傳數據量越來越大,導致正常的上網辦公需求無法滿足。下一步改進措施:2019年將帶寬擴容,並加強網絡安全防護和終端安全防護。

績效目標自評具體情況見下表:

項目資金績效目標自評表


(2018年度)


專項(項目)名稱

信息化建設政府網站安全等級測評費

聯系人及電話

刘刚 68866663


主管部門

江苏快三走势图區政府辦公室

實施單位

江苏快三走势图區信息中心


項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)


總量

10萬元

總量

10萬元

100%


其中:財政資金

10萬元

其中:財政資金

10萬元

100%


年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況


    對江苏快三走势图區政府門戶網站、黨政辦公系統達到信息安全等級保護三級系統要求進行測評,並形成安全測評報告、問題和風險分析、系統安全保護建設整改建議、等級測評記錄、風險分析及相關檢測過程文檔等內容,爲下一步鞏固和加強政府網站和黨政辦公系統的安全建設提供有力的技術支撐

    2018年11月通過詢價采購的方式,對政府門戶網站和黨政辦公系統進行了測評,總體情況良好,對于出現的一些網站和系統問題進行了修補和加強,圓滿完成了該項的測評工作


績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施及相關說明


數量

1

1

100%


完成及時率

30天

30天

100%


成本

10萬

10萬

100%


提高網站安全風險防範

100%

100%

100%


項目運行的可持續性

1年

1年

100%


查找風險範圍

查找政府門戶網站系統安全風險

100%

100%


說明

请在此处简要說明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填無。


項目資金績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

信息中心專項經費

聯系人及電話

刘刚 68866663

主管部門

江苏快三走势图區政府辦公室

實施單位

江苏快三走势图區信息中心

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

30萬元

總量

30萬元

100%

其中:財政資金

30萬元

其中:財政資金

30萬元

100%

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

    保證電子政務外網專線等網絡線路暢通,確保與市政府黨政系統的連接、區級各信息化系統網絡的正常運行、區政府門戶網站的信息發布和處理及區級各部門和鎮街的文件信息的傳送及處理

  確保了各線路24小時的網絡暢通,及時落實了市領導的指示、批示,及時更新和公開發布了區相關文件和信息,及時發布和處理區級部門和鎮街的文件、信息等

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施及相關說明

數量

5條

5條

100%

質量達標率

100%

100%

100%

成本

30萬

30萬

100%

項目運行的可持續性

5年

3年

60%

合同簽署期限未滿。

用戶體驗程度

98%

90%

90%

随着办公网络的深入应用,工作人员通过多种软件传送文件、图像、视频等信息,上行数据量越来越大,导致正常的上网办公需求無法满足。2019年将带宽扩容,并加强网络安全防护和终端安全防护。

說明

请在此处简要說明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填無。

(三)以部門爲主體開展的績效評價結果。

2018年信息化建設政府網站安全等級測評費10萬元。主要是用于对江苏快三走势图区政府门户网站、党政办公系统达到信息安全等级保护三级系统要求进行测评,并形成安全测评报告、问题和风险分析、系统安全保护建设整改建议、等级测评记录、风险分析及相关检测过程文档等内容,为下一步巩固和加强政府网站和党政办公系统的安全建设提供有力的技术支撑。项目于2018年11月通过询价采购的方式,对政府门户网站和党政办公系统进行了测评,总体情况良好。测评过程中,对江苏快三走势图区政府门户网站及电子政务网安全运行密切相关的物理环境、主机、网络、业务应用系统、安全管理制度和人员开展静态评估、现场测试、综合评估等工作,从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全与备份恢复、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理十个方面,对江苏快三走势图区政府门户网站和电子政务网进行等级保护测评工作。项目按预期计划完成,遵守了《网络安全法》、重庆市各级安全主管部門的安全工作要求,落实了安全工作责任和义务,发现系统还存在的安全隐患,为下一步工作提供了有力的支撑。

(四)以財政局爲主體開展的重點績效評價結果。

2018年度本單位沒有以財政局爲主體開展的重點績效評價結果。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(三)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和無形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68863379。