索 引 号: 009298851-2019-00019 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 天府鎮 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重庆市江苏快三走势图区天府鎮人民政府 2018年部门決算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 決算

重庆市江苏快三走势图区天府鎮人民政府 2018年部门決算情况说明

重庆市江苏快三走势图区天府鎮人民政府
2018
年部门決算情况说明

 

一、  部門基本情況

(一)職能職責

一是執行政策法規。認真貫徹黨在農村的各項方針政策,落實支農惠農各項政策措施。認真宣傳執行國家的各項法律法規,加強農村法制宣傳教育和法律服務,推進依法行政、依法治理、維護農民合法權益,把農民群衆的思想行爲統一到黨和國家的意志上來,不斷鞏固和發展農村的大好局面。
   
二是推動經濟發展。鄉鎮要按照有所爲有所不爲的原則,把經濟管理職能從直接抓經濟發展轉到爲市場主體營造良好發展環境上來,著力抓好制定發展規劃、健全市場體系、加強産業引導、建設現代農業、培育經濟組織、提高農民素質、增加農民收入、推進扶貧開發等工作,推動經濟發展。
   
三是搞好社會管理。加強村鎮規劃建設管理,加快城鎮化步伐;堅持依法管理社會事務,加強土地管理、村民自治、社區建設、人口與計劃生育、殡葬改革等各項工作;協同有關部門搞好農村市場管理、維護市場秩序;搞好資源節約,保護和建設農村生態環境。建立重大疫情、災情等公共突發事件預防和應急機制,提高對公共危機能力。鄉鎮要創新管理體制和方式,建立政府行政功能與社會自治功能互補、政策管理力量與社會調節力量互動的社會管理網絡,不斷提高依法管理社會的能力。
   
四是強化公共服務。鄉鎮要把管理和服務有機統一起來,將主要精力轉移到爲基層群衆和市場主體提供更多更好地公共服務上來。推進農村公共事業發展,加強農村公益性基礎設施建設和管理;健全農村服務體系,爲農民群衆和市場主體提供政策、科技、信息服務;加快農村科技教育、公共衛生等各項事業發展;加強基層精神文明和民主法制建設,提高農民的思想道德、科學文化和健康素質,促進全面發展和社會文明進步。
   
五是維護和諧穩定。建立和完善社會保障體系,推進農村養老保險、新型合作醫療、醫療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設,做好五保供養和農村貧困人口救助工作,搞好城鎮社會保障,保證困難群衆的基本生活;加強安全生産監督,保護群衆的生命財産安全;推進平安建設,做好農村信訪工作,加強各類矛盾糾紛調解,防範和妥善處理各類突發性、群體性事件,強化社會治安綜合治理,維護良好治安秩序,保障農民群衆安居樂業。

(二)機構設置。本單位現設有八個辦公室,三個事業站所,負責本單位的各項事務。

黨政辦公室:主要承擔黨的組織建設、紀檢監察、宣傳和精神文明建設、統戰、武裝、編制、人事、民宗僑台、工青婦、老齡、目標管理、文秘等方面職責,負責承辦人大、政協工作方面的具體事務。

财政办公室:主要承担政府财务收支、预決算、保证政府正常运转和其他工作的资金需要。

經濟發展辦公室:主要承擔經濟發展規劃與指導服務、社會經濟統計、扶貧開發等方面職責。

    社會治安綜合治理辦公室:主要承擔法制建設、人民調解、信訪、社會治安綜合治理、公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山、森林防火安全等方面的職責。

社會事務辦公室:主要承擔民政、人口和計劃生育、科學、教育、衛生、文化體育、社會救濟、殘疾人事業、勞動與社會保障、勞務輸出等方面職責。

規劃建設管理環境保護辦公室:主要承擔場鎮環境衛生、社區管理、城鎮建設管理等方面職責。

食品藥品監督管理辦公室:主要承擔食品、藥品衛生安全監督管理等方面職責。

安全生産監督管理辦公室:主要負責轄區內安全生産監督管理職責,承擔街鎮安全生産委員會日常工作,指導協調、監督檢查、督查考核有關單位安全生産等工作。

勞動就業社會保障服務所:主要承擔就業、再就業以及農村富余勞動力轉移勞動和社會保障,城鎮居民最低生活保障,優撫救濟等社會保障工作。

農業服務中心:主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水産、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣,信息服務、資源環境保護、災害防治等工作

文化服務中心:負責文化宣傳、群衆文化、廣播電視、體育、各項培訓等方面服務工作。

  (三)機構改革情況。我單位2018年未進行機構改革

二、部门決算情况说明

(一)收入支出決算总体情况说明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計4,318.03萬元,支出總計4,318.03萬元。收支较上年決算数增加901.00萬元、增長26.37%,主要原因是區對本鎮的專項撥款收入、補助收入、轉移支付收入增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計4,039.03万元,较上年決算增加821.00萬元,增長25.51%,主要原因是區對本鎮的專項撥款收入、補助收入、轉移支付收入增加。其中:財政撥款收入4,039.03萬元,占100.00%。此外,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余279.00萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計4,118.54万元,较上年決算数增加900.51萬元,增長27.98%,主要原因是人員平時考核增資、養老保險、職業年金、困難人群,環境衛生整治、農林水專項支出、由于增資而導致的住房公積金、社會保險等的增加。其中:基本支出1,919.50萬元,占46.61%;項目支出2,199.04萬元,占53.39%;此外,結余分配0.00萬元。

  4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余199.48万元,较上年決算数增加0.48萬元,增長0.24%,主要原因是區撥統籌結余專項資金結余。

(二)財政撥款收入支出決算总体情况说明

     1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入4,039.03万元,较上年決算数增加821.00萬元,增長25.51%。主要原因是區對本鎮的專項撥款收入、補助收入、轉移支付收入增加。較年初預算數增加624.22萬元,增長18.28%。主要原因是區對本鎮的專項撥款收入、補助收入、轉移支付收入增加。此外,年初財政撥款結轉和結余279.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出4,118.54万元,较上年決算数增加900.51萬元,增長27.98%。主要原因是人員平時考核增資、養老保險、職業年金、困難人群,環境衛生整治、農林水專項支出、由于增資而導致的住房公積金、社會保險等的增加。較年初預算數增加703.73萬元,增長20.61%。主要原因是年中追加安排人員增資、新增養老保險繳費、職業年金繳費、社會保障和就業支出、農林水一事一議補助、對村級的補助部分支出,年初未申請財政撥款預算,年中根據要求由區專項撥款補助收入、轉移支付收入安排支出

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余199.48万元,较上年決算数增加0.48萬元,增長0.24%,主要原因是區撥統籌結余專項資金結余。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服務支出1,032.43萬元,占25.07%,較年初預算數增加102.86萬元,增長11.07%,主要原因是人員及相應的公用經費增加。

2)公共安全支出125.64萬元,占3.05%,較年初預算數增加75.67萬元,增長151.43%,主要原因是危房搬遷工作等導致信訪穩定工作壓力大,維穩經費增加。

3)文化體育與傳媒支出200.04萬元,占4.86%,較年初預算數增加77.21萬元,增長62.86%,主要原因是人員及相應的公用經費增加。

4)社會保障與就業支出1,271.01萬元,占30.86%,較年初預算數增加334.75萬元,增長35.75%,主要原因是2018年度城市農村最低生活保障金等支出渠道改變,加大了支出,並加大了對民生的投入。

5)醫療衛生與計劃生育支出72.55萬元,占1.76%,較年初預算數減少50.46萬元,下降41.02%,主要原因是今年沒有職工體檢支出,在職和退休幹部二次醫療報銷減少。

6)節能環保支出57.58萬元,占1.40%,較年初預算數增加57.58萬元,增長0.00%,主要原因是年初未有此項預算,年中由區財政追加安排的環境整治百日攻堅資金支出。

7)城鄉社區支出134.01萬元,占3.25%,較年初預算數減少51.04萬元,下降27.58%,主要原因是年中由區財政追加安排的環境整治百日攻堅資金支出,城鄉社區支出環境整治經費減少。

8)農林水支出1,147.40萬元,占27.86%,較年初預算數增加323.36萬元,增長39.24%,主要原因是主要原因是事業人員增資、平時考核發放、農林水一事一議項目補助等支出增加

9)資源勘探信息等支出2.65萬元,占0.06%,較年初預算數增加2.65萬元,增長0.00%,主要原因是年初未預算此項經費,年中由區財政追加安排企業商標注冊獎勵金和安全生産監督獎勵金。

10)國土海洋氣象等支出1.62萬元,占0.04%,較年初預算減少65.49萬元,下降97.59%,主要原因是年初未預算此項經費,後因地質災害增加了地災防治工作資金。

11)住房保障支出73.62萬元,占1.79%,較年初預算數減少103.35萬元,下降58.40%,主要原因是因住房公積金基數調整,住房補貼發放人員金額減少,導致支出減少。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出決算情况说明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,919.50萬元。其中:人员經費1,439.53万元,较上年決算数减少169.10萬元,下降10.51%,主要原因是2018年未補發2016年、2017年的考核獎金等,故2018年人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等。公用經費479.97万元,较上年決算数减少60.72萬元,下降11.23%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公經費,全年实际支出较预算和決算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公務接待費有所下降。公用經費用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公務接待費、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 

(四)政府性基金预算收支決算情况说明

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入9.80万元,较上年決算数增加9.80萬元,增長0.00%,主要原因是年初未預算此項經費,年中區財政追加預算地災防治工作資金和三峽工程後續工作資金。本年支出9.80万元,较上年決算数增加9.80萬元,增長0.00%,主要原因是年初未預算此項經費,年中區財政追加預算地災防治工作資金和三峽工程後續工作資金。

三、三公經費情況說明

(一)三公經費支出總體情況說明

     2018年度本部門三公經費支出共計36.99万元,較年初預算數減少10.01萬元,下降21.30%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公經費,全年实际支出较预算和決算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公務接待費有所下降。较上年支出数减少11.95萬元,下降24.42%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公經費,全年实际支出较预算和決算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。三强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公務接待費有所下降。

(二)三公經費分項支出情況

        2018年度本部門因公出国(境)费用0.00萬元,主要是本單位2018年度未發生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2018年度未發生因公出國(境)費用支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2018年度未發生因公出國(境)費用支出。

公務車購置費0.00萬元,主要是本單位2018年度未發生公務車購置支出費用支出。較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2018年度未發生公務車購置支出費用支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因本單位2018年度未發生公務車購置支出費用支出。

  公務車運行維護費16.15萬元,主要用于機要文件交換、因公出行、各項業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少8萬元,下降32.71%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本有所下降。較上年支出數減少7.82萬元,下降32.62%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本有所下降。

     公務接待費20.83萬元,主要用于接待上級有關部門工作檢查,其他有關單位接洽工作等。費用支出較年初預算數減少2.17萬元,下降9.43%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公務接待費有所下降。较上年支出数减少4.14萬元,下降16.58%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公務接待費有所下降。

(三)三公經費實物量情況

2018年度本部門因公出国(境)共计0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲3輛;國內公務接待212批次2,163人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待费96.31元,車均購置費0.00萬元,車均維護費5.38萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)机关运行經費情況說明。2018年度本部門机关运行經費支出406.25万元,机关运行經費主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公務接待費、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行經費较上年決算数增加27.95萬元,增長7.39%,主要原因是事業站所人員的一部分運行經費也由機關運行經費合並開支

(二)國有資産占用情況說明。截至20181231日,本部門共有车辆3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采购支出总额2.90萬元,其中:政府采購貨物支出2.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企业合同金额0.00萬元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采購辦公設備、家具等

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

  根据预算绩效管理要求,本部門对2個項目開展了績效自評,涉及資金166.89萬元。从评价情况来看,2個項目産生了積極的社會效益,爲群衆的出行安全和居住安全提供了保障,有效的維護了社會穩定,群衆滿意度較高。

(二)績效目標自評結果

天府鎮采煤沉陷区农村危房紧急避让搬迁項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況:本項目已經對236戶、600人疑似D級危房群衆實施了緊急搬遷過渡。項目全年預算數爲100萬元,執行數爲98.2萬元,完成預算的98.2%。主要産出和效果:社會穩定壓力得到極大緩解,有效化解了群衆對立情緒,信訪群體總體平穩可控,未發生到區、市集訪的情況。群衆居住安全得到保障,絕大部分居住在危房中的群衆已搬離危險房屋,未發生一起因房屋垮塌引發的傷亡事故

天府鎮板栗湾滑坡治理项目绩效目标自评综述:板栗湾滑坡位于江苏快三走势图区天府鎮石家村,板栗灣滑坡在暴雨時整體安全儲備較低,道路邊坡變形區處于欠穩定狀態,翁文祝房屋周邊變形區處于基本穩定狀態,滑坡主要威脅後方進出石家村的村級道路及3户村民,需要对其进行工程治理。根据规范,结合天府鎮交通规划,设计采用樁板牆(旋挖成孔)進行工程治理。

治理工程實際完成17D=1.0m的圓形抗滑樁,樁長10-11m,錨固段長度4.5m,樁間距5.0m,樁間設置抗滑擋板,樁板均采用C30砼澆築。工程數量滿足質量要求。項目概算工程總投資97.39萬元,實際工程總投入66.89萬元。主要产出和效果:板栗灣滑坡治理工程消除了道路安全隱患,爲周邊居民安全出行提供了有利保障,創造了良好的社會效益。避免了村道的進一步變形,疏通了排水系統,道路適當外延用于後續綠化,美化了環境,爲整個片區生態環境恢複起到了有利作用。改善了周邊村社連接溝通發展問題,爲後續交通規劃提供了便利,盤活周邊村社規劃。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款

(二)事業收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行經費为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用經費,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工資福利支出(支出经济分类科目类级)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出经济分类科目类级)反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  七、決算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位決算公开信息反馈和联系方式:023-68306677

 

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