索 引 号: 009277567-2019-00002 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 公安分局 生成日期: 2019年09月29日
标 题: 重慶市公安局江苏快三走势图區分局 2018年度部门决算情况說明
文 号: 主 题 关联 词: 財政/決算/三公經費

重慶市公安局江苏快三走势图區分局 2018年度部门决算情况說明

 

  

一、部門基本情況

(一)職能職責。局屬公安系統,職責是:預防、制止和偵查違法犯罪活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行爲;維護交通安全和交通秩序,處理交通事故;組織、實施消防工作,實行消防監督;管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品;對法律、法規規定的特種行業進行管理;警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施;管理集會、遊行和示威活動;管理戶政、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務;維護國(邊)境地區的治安秩序;監督管理計算機信息系統的安全保護工作;指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會等群衆性治安保衛組織的治安防範工作;法律法規規定的其他職責。

(二)機構設置局內設政治處(含戰訓基地)、監察室、警令處、指揮中心、警務保障處、國保支隊、校保支隊、治安支隊、人口管理支隊、法制支隊、出入境支隊、網安支隊、科信科、情報信息科、刑警支隊(含警犬基地)、經偵支隊、禁毒支隊、交巡警支隊、特警支隊、反恐支隊、內部安全支隊等21個處隊科室;設朝陽派出所、天生派出所、燎原派出所、北泉派出所、澄江派出所、黃桷派出所、文星派出所、歇馬派出所、蔡家派出所、童家溪派出所、施家梁派出所、水土派出所、柳蔭派出所、複興派出所、靜觀派出所、金刀峽派出所、三聖派出所、桃園派出所、紅石派出所、西山坪派出所、缙雲山派出所等21個派出所;設看守所、拘留所和強制隔離戒毒所3個羁押場所。全局內設機構共45個單位

(三)單位構成。本部門爲一級預算單位,無二級預算單位。

(四)機構改革情況。本部門無機構改革事項。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計50,774.21萬元,支出總計50,774.21萬元。收支較上年決算數增加3,203.01萬元、增長6.73%,主要原因一是人員經費增加,增加幹警法定節假日之外的加班補貼,執勤補貼標准提高並補發了往年差額;其次是輔警保障標准提高。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計49,790.34萬元,較上年決算增加2,219.14萬元,增長4.66%,主要原因一是人員經費增加,增加幹警法定節假日之外的加班補貼,執勤補貼標准提高並補發了往年差額;其次是輔警保障標准提高。其中:財政撥款收入49,790.34萬元,占100.00%。此外,年初結轉和結余983.86萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計49,199.33萬元,較上年決算數增加1,628.13萬元,增長3.42%,主要原因一是人員經費增加,增加幹警法定節假日之外的加班補貼,執勤補貼標准提高並補發了往年差額;其次是輔警保障標准提高。其中:基本支出33,181.02萬元,占67.44%;項目支出16,018.32萬元,占32.56%

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余1,574.87萬元,較上年決算數增加1,574.87萬元,主要原因2018年報采購項目在年底仍在實行采購程序中,形成結轉結余 

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入49,790.34萬元,較上年決算數增加2,219.14萬元,增長4.66%。主要原因一是人員經費增加,增加幹警法定節假日之外的加班補貼,執勤補貼標准提高並補發了往年差額;其次是輔警保障標准提高。較年初預算數增加7,788.80萬元,增長18.54%。主要原因是年中追加幹警法定節假日之外的加班補貼執勤補貼、輔警經費、購房補貼、應指工程運維費、國道212省道210及幹路沿線交通標志線和電子執法設備等預算共計7788.80萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余983.86萬元。

2.支出情況。本部門2018年度财政拨款支出49,199.33万元,较上年决算数增加1,628.13万元,增长3.42%。主要原因一是人员经费增加,增加干警增加法定节假日之外的加班补贴,執勤補貼标准提高并补发了往年差额;其次是輔警保障標准提高。较年初预算数增加7,197.79万元,增长17.14%。主要原因一是增加幹警法定節假日之外的加班補貼,執勤補貼标准提高并补发了往年差额;二是輔警保障標准提高增加的輔警經費;增加年初預算未安排或未足額安排的購房補貼、應指工程運維費等項目,支出較年初預算共計增加7197.79萬元。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末财政拨款结转和结余1,574.87万元,较上年决算数增加1,574.87万元,主要原因是2018年報采購項目在年底仍在實行采購程序中,形成結轉結余

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)公共安全支出42,497.91万元,占86.38%,较年初预算数增加6,809.27万元,增长19.08%,主要原因是一是增加幹警法定節假日之外的加班補貼,執勤補貼标准提高并补发了往年差额;二是輔警保障標准提高增加的輔警經費;增加年初預算未安排或未足額安排的國道212省道210及幹路沿線交通標志線和電子執法設備、應指工程運維費等項目,共計6809.27萬元。

2)社會保障與就業支出3,693.75萬元,占7.51%,較年初預算數增加173.04萬元,增長4.91%,主要原因是人員工資增加如執勤津貼等,因此根據工資比列核算的的養老金、職業年金等社保經費增加。

3)醫療衛生與計劃生育支出1,471.45萬元,占2.99%,較年初預算數增加45.00萬元,增長3.15%,主要原因是人員工資增加如執勤津貼等,因此根據工資比列核算的醫保金等經費增加。

4)資源勘探信息等支出20.50萬元,占0.04%,較年初預算數增加20.50萬元,主要原因是區財政追加我分局2017年度安全生産目標管理考核獎勵資金和安全生産專項資金(違停抓拍系統建設專項)合計20.50萬元。

5)國土海洋氣象等支出18.78萬元,占0.04%,較年初預算增加18.78萬元,主要原因是區財政追加了我分局澄江派出所山體塌陷修複資金18.78萬元。

6)住房保障支出1,496.94萬元,占3.04%,較年初預算數增加131.21萬元,增長9.61%,主要原因是人員工資增加如執勤津貼等,因此根據工資比列核算的住房公積金、購房補貼增加。 

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共财政拨款基本支出33,181.02万元。其中:人员经费25,454.40万元,较上年决算数增加1,637.47万元,增长6.88%,主要原因是增加幹警法定節假日之外的加班補貼,執勤補貼标准提高并补发了往年差额人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費7,726.62萬元,較上年決算數減少2,057.19萬元,下降21.03%,主要原因一是單位厲行節約,控制辦公費等日常支出,二是食堂補助2018年納入專項核算。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、公車運行維護費、勞務費等

(四)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數減少93.00萬元,下降100.00%,主要原因是2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元,較上年決算數減少93.00萬元,下降100.00%,主要原因是2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

    三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”经费支出共计1,020.02万元,较年初预算数减少200.35万元,下降16.42%,主要原因是主要原因是公務車改革,車輛運行經費減少較上年支出數減少76.65萬元,下降6.99%,主要原因是一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和去年決算均有所下降。二是我部門實施公車改革,嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是嚴控公務接待,單位的公務往來盡量安排在食堂就餐。四是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是2018年度未安排出國(境)培訓等事項。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是2018年度未安排出國(境)培訓等事項。

  公務車購置費298.44萬元,主要用于報廢更新執法執勤車輛22輛,費用支出較年初預算數減少51.56萬元,下降14.73%,主要原因是通過政府采購采購價低于預算價。較上年支出數增加109.67萬元,增長58.10%,主要原因是車改時盡可能留下車況較好的車輛,前期需要報廢更新車輛少,但隨著時間推移,車輛逐步進入正常報廢更新階段,因此購置費增加。

公務車運行維護費721.57萬元,要用于公安執法執勤等工作的車輛燃料費、維修費、路橋費、保險費等費用支出較年初預算數減少148萬元,下降17.06%,主要原因是公務車改革,車輛運行經費減少較上年支出數減少185.82萬元,下降20.48%,主要原因是加強公務用車管理嚴格落實公務用車制度,減少車輛運維費

公務接待费0.00万元,費用支出較年初預算數減少0.37万元,下降100.00%,主要原因是嚴控公務接待,單位的公務往來盡量安排在食堂就餐,無接待费支出。較上年支出數減少0.50萬元,下降100.00%,主要原因是嚴控公務接待,單位的公務往來盡量安排在食堂就餐,無接待费支出。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置22輛,公务车保有量为241辆;国内公務接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待费0.00元,车均购置费13.57万元,车均维护费2.99万元。

    四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門机关运行经费支出7,726.62万元,机关运行经费主要用于开支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、公車運行維護費、勞務費等機關運行經費較上年決算數減少2,057.19萬元,下降21.03%,主要原因一是單位厲行節約,控制辦公費等日常支出,二是食堂補助2018年納入專項核算。

(二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有车辆247辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车247辆(其中6輛車爲已報廢處理暫未下資産賬),特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛單價50万元以上通用设备2台(套),單價100万元以上专用设备3台(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采购支出总额8,838.55万元,其中:政府采购货物支出7,554.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,284.16万元。授予中小企业合同金额271.45萬元,占政府采購支出總額的3.07%,其中:授予小微企業合同金額41.4萬元,占政府采購支出總額的0.47%。主要用于采購警務車輛、電腦、電動巡邏車食堂勞務等。

    五、預算績效管理情況說明

   (一)預算績效管理工作開展情況。

根据预算绩效管理要求,本部門对1個項目開展了績效自評,涉及資金80萬元。對3個項目開展了重點績效評價,涉及資金252萬元,從評價情況來看,基本達到了項目所設定的績效目標。

(二)績效目標自評結果

“車管所租金”項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數爲80萬元,執行數爲80萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:一是租用辦公場地3000平方米改善了辦公條件,爲群衆辦理相關業務提供更好的場所,二是帶動了周邊汽車産業鏈的發展,三是群衆短信回複滿意度達到98.19%。發現的問題主要是隨著辦理車輛和駕駛員辦理相關業務的增加,現有的辦公面積不能滿足車管所檔案資料的存放管理的需求。下一步改進措施是根據檔案存放的需求,需多租用一層辦公用房來完善檔案室及相關配套設施建設。績效目標自評具體情況見下表:


項目資金績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

車管所租金

聯系人及電話

张显峰  68316238

主管部門

 

實施單位

重慶市公安局江苏快三走势图區分局

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

800000

總量

800000

100%

其中:財政資金

800000

其中:財政資金

800000

100%

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

   改善车管所办公场所,完善服务和检测等相关配套设施,为办理车辆相关业务的群众提供更好的服务。

   自搬迁后,车管所办公场地从以往的200平米提升至3000平米,室外查验场地从500平米提升至1000平米,办公场地条件得到有效改善和显著提升,因蔡家新区地域及道路通行条件较江苏快三走势图老城区更加宽阔、便捷,群众办事停车、等候更加便利。依托办公场地新建的服务配套设施设备已趋于完善。自14年搬迁后,车管所陆续按照上级要求新建音视频监控中心、打造标准化查验场地,依托现有服务大厅及工位布局建设车驾管综合服务系统等系列设施设备,群众反响良好。群众短信回复滿意度98.19%,超过98%滿意度标准。同时车管所搬迁带动了路易安检测站的经济效益,同时周边杰宏检测站、东风南方4s店、顺多利考场、江苏快三走势图机动车驾驶人安全教育基地等1批新兴汽车产业公司、社会单位应运而生。在车管所业务辐射下,有效带动了蔡家新区的经济建设。

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施
?
及相關說明

産出指標

辦公場所面積達3000平方米

辦公場所面積達3000平方米

100%

 

效益指標

爲辦理相關業務群衆提供好的服務環境

爲辦理相關業務群衆提供好的服務環境,带动周边相关产业发展

100%

 

滿意度指標

98%

98.19%

100%

 

 

 

 

 

 

說明

 

         

   (三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

1、項目基本情況。自2014年起,为保障我分局交巡警支队车管所车辆管理等业务开展的办公需求,经报区财政同意,通过单一来源采购的方式向重庆蔡家路易安机动车检验检测有限公司租用辦公場地。在2014-2017年期间,分局已对租用场地进行了内部结构优化,建设音视频监控室和查验区等項目工程。经考察,车管所周边至今無合适的办公用房和配套设施,因此单位决定继续租用现车管所办公场所,续签租赁合同并申报了2018年車管所租金专项经费80万元,用于支付车管所场所租赁费。区财政在2018年年初预算中安排此专项经费80万元,項目資金到位率100%。

2、績效評價工作情況。按照現場和非現場評價相結合的方式,通過現場查看,查閱會計憑證、合同等相關資料,分析並編制績效自評報告和績效目標自評表。

3、绩效目标完成情况分析。一是産出指標完成情况分析:办公场地得到有效改善。自搬迁后,车管所办公场地从以往的200平米提升至3000平米,室外查验场地从500平米提升至1000平米,办公场地条件得到有效改善和显著提升,切实提高了服务群众质量。同时,因蔡家新区地域及道路通行条件较江苏快三走势图老城区更加宽阔、便捷,群众办事停车、等候更加便利。二是效益指標完成情况分析:2018年车管所接待办理机动车业务群众64504人次,接待办理各类驾驶证业务群众33975人次。因此车管所办公场所的扩大和设施的进一步完善,为前来办理相关业务的群众提供了更好的服务环境。在给前来办理相关业务的群众带来便利的同时,车管所的搬迁还带动蔡家新区周边汽车产业链发展。自单位车管所搬迁至蔡家检测站以来,带动了路易安检测站的经济效益,同时,杰宏检测站、东风南方4s店、顺多利考场、江苏快三走势图机动车驾驶人安全教育基地等一批新兴汽车产业公司、社会单位应运而生。在车管所业务辐射下,有效带动了蔡家新区的经济建设。三是滿意度指標完成情况分析:2018年群众办理车辆等业务后,短信回复滿意度为98.19%,达到了市局规定的98%以上的指标要求。总体评价该項目基本达到了绩效目标。

4、存在的不足及建議。隨著社會的不斷發展,車輛和駕駛員不斷增多,車管所的業務也不斷增加。2018年車管所辦理機動車業務量和辦理各類駕駛證業務量比2014年才搬遷時分別增加了202.41%和20.78%,因此車管所檔案資料隨之也大幅增加,現有辦公面積已不能保障存放和管理的需求,需多租用一層辦公用房用于檔案室建設和完善車管所“五小工程”等相關的配套設施建設,需增加15萬的經費預算,全年租金95萬元。

(四)以財政局爲主體開展的重點績效評價結果。

財政對我分局重點績效評價如下:

江苏快三走势图區2018年禁毒經費及創建全國

禁毒工作示範城市經費

绩 效 评 价 报 告

重通會所咨(2019)068號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重慶通冠會計師事務所有限責任公司

二○一九年八月

 

目    录

一、項目總體概況1

(一)項目基本情況                                       1

(二)項目資金情况                                       1

二、績效評價工作情況2

(一)績效評價目的、範圍2

(二)績效評價原則依據3

(三)評價指標體系3

(四)評價方式方法4

(五)評價工作過程4

三、績效評價指標分析情況                                 5

(一)項目立項5

(二)項目資金5

(三)項目管理情況6

(四)財務管理7

(五)項目産出分析8

(六)項目效益性分析8

四、績效評價總體結論                                    10

五、存在的主要問題                                      11

六、主要建議                                            12

 

 

 

江苏快三走势图區2018年禁毒經費及創建全國

禁毒工作示範城市經費

绩 效 评 价 报 告

重通會所咨(2019)068號

为加强财政资金管理,提高资金使用效益,根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)和《重庆市财政局关于组织区县开展2018年度政策和項目资金绩效评价工作的通知》(渝财绩〔2019〕9号)精神,由江苏快三走势图区财政局组织,于2019年6月成立绩效评价工作组,对江苏快三走势图区公安分局(以下简称“区公安分局”)2018年禁毒经费及创建全国禁毒工作示範城市經費专项资金进行了绩效评价,现将评价情况报告如下:

一、項目總體概況

(一)項目基本情況

禁毒工作關系國家安危、民族興衰、人民福祉,厲行禁毒是黨和政府的一貫立場和堅決主張。爲深入貫徹落實《中共中央、國務院關于加強禁毒工作的意見》(中發〔2014〕6號)精神,全面加強禁毒工作,深入推進平安建設,有效遏制毒品問題發展蔓延保障社會和諧穩定和人民群衆安居樂業,江苏快三走势图區于2014年建立了由區禁毒委員會辦公室牽頭、區黨委宣傳部門協助、有關部門齊抓共管、社會各界廣泛參與的全民毒品預防宣傳工作體系。

(二)項目資金情况

2018年禁毒经费及创建全国禁毒工作示範城市經費预算支出252.00万元,實際支出252.41万元,其中创建全国禁毒示范城市支出89.06万元,禁毒社会化管理专职人员经费支出96万元,禁毒办专项经费支出67.35万元。详见下表:

資金支出明細表

                單位:萬元

序號

項目

2018年預算

實際支出

備注

1

一、創建全國禁毒示範城市

86.00

89.06

 

2

1、辦公樓整改費

47.39

 

3

2、民意調查服務費

4.32

 

4

3、宣傳費

23.77

 

5

4、公衆號平台搭建與運營費

13.58

 

6

二、禁毒社會化管理專職人員經費

96.00

96.00

 

7

1、勞務費

82.06

 

8

2、海報等宣傳費

8.53

 

9

3、監測站設備

5.42

 

10

三、禁毒辦專項經費

70.00

67.35

 

11

1、禁毒教育基地支出

31.50

 

12

2、辦公用品

9.87

 

13

3、差旅費

1.33

 

14

4、辦案費

17.47

 

15

5、車輛維修及停車費等

7.18

 

 

合計

252.00

252.41

 

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的、範圍

績效評價目的:通過績效評價,衡量部門的投入、過程、職責履行及效果情況,了解、分析、驗證財政專項資金是否達到預期目標,爲今後年度預算安排提供參考。同時及時總結經驗,分析存在問題,采取切實措施不斷改進和加強管理,進一步提高財政管理水平和資金使用效益。

績效評價範圍:本次评价对象范围为2018年禁毒经费及创建全国禁毒工作示範城市經費。

(二)績效評價原則依據

1.《財政部關于印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預〔2011〕285號);

2.《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》(渝辦發〔2011〕233號);

3.《重庆市财政局关于组织区县开展2018年政策和項目资金绩效评价工作的通知》(渝财绩〔2019〕9号);

4.《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔2019〕12號);

5.項目相关资金文件、财务资料;

6.項目相关過程管理资料,台账明细,合同资料等。

(三)評價指標體系

根据項目的目标、实施方案、考核标准等,经与区财政局充分讨论,拟定2018年江苏快三走势图区禁毒经费及创建全国禁毒工作示範城市經費绩效評價指標体系。整个指标体系分为投入(20分)、過程(40分)、産出(20分)及效果(20分)4个一級指標,并设置了9个二級指標,17个三級指標。具体指标详见附件《2018年江苏快三走势图区禁毒经费及创建全国禁毒工作示範城市經費绩效評價指標体系及评分表》(附件1)。

(四)評價方式方法

评价方式可分为现场评价和非现场评价,本項目采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。现场评价是指评价人员到項目现场采取勘察、询查、复核等方式,对有关情况进行核实,对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析,提出评价意见。非现场评价是指评价人员在对被评价項目单位提供的有关资料进行分类、整理和分析的基础上,提出评价意见。绩效评价主要方法有查证法、比较法、公众评判法、座谈法、因素分析法等评价方法,本次评价根据需要综合使用了以上多种方法。

(五)評價工作過程

工作流程主要包括前期准備、評價實施、報告撰寫和提交績效報告階段。詳細步驟如下:

1、下發績效評價通知、銜接溝通、前期調研、政策研究。

2、制定績效評價工作方案、進一步收集所需資料。

    3、成立绩效评价工作组、落实协调人员。

4、與相關部門、科室、人員座談,擬定績效評價指標體系。

5、开展现场查勘、收集资料、民意问卷调查,汇总分析并撰写項目情况汇总材料并进行初步评分。

6、进行评议打分,撰写绩效评价报告初稿,提交区财政相关科室和項目责任单位征求意见,并按区财政报告审定程序报送、修改、完善绩效评价报告。

三、績效評價指標分析情況

按拟定的2018年江苏快三走势图区禁毒经费及创建全国禁毒工作示範城市經費绩效評價指標体系逐一分析。

(一)項目立項

   1、績效目標合理性

本項目预定总体目标较为明确,绩效目标依据充分,符合党中央、国务院和市委、市政府“把禁毒工作纳入平安建设和全面推进依法治区的重要内容”的指示精神,有利于遏制毒品问题发展蔓延,保障社会和谐稳定和人民群众安居乐业。

2、績效目標明確性

根据2018年工作方案,对項目産出具体目标有较为详细的描述,項目绩效目标较为细化,主要包括:打击毒品犯罪242人;轻质隔离戒毒176人;开展社会化工作(含6.26禁毒宣传,易制毒化学品管理);推进禁毒示范城市的创建。

(二)項目資金

1、資金到位率

根據《重慶市江苏快三走势图區財政局關于2018年部門年初預算的批複》(江苏快三走势图財預算〔2018〕1號)文件,2018年年初預算資金166.00萬元,年終追加86.00萬元,計劃應到位資金252.00萬元,實際到位資金爲252.00萬元,資金到位率100%。

2、到位及時率

根据《重庆市江苏快三走势图区财政局关于2018年部门年初预算的批复》(江苏快三走势图财预算〔2018〕1号)文件,2018年禁毒经费及创建全国禁毒工作示範城市經費应到位资金252.00万元,2018年2月区财政拨付资金166.00万元,11月拨付86.00万元。资金到位及時率为100%。   

(三)項目管理情況

1、組織管理

区禁毒委员会加强对江苏快三走势图区禁毒工作的组织、协调和指导,抓好责任落实,明确奖惩措施。建立健全毒品检测评估、滥用预警和毒情通报机制,全面检测评估毒品滥用情况,定期发布毒情形势和变化动态。区禁毒委员成员单位认真落实禁毒委员会的部署要求,将禁毒工作列入本部門、本单位整体工作规划,发挥职能优势,制定年度工作方案。禁毒委员会办公室加强禁毒对策研究和沟通协调、督导考核,确保各项工作落到实处。

同時根據《重慶市江苏快三走势图區禁毒委員會關于印發江苏快三走势图區創建全國禁毒示範城市實施方案的通知》(江苏快三走势图禁毒委〔2018〕4號),江苏快三走势图區成立了禁毒示範城市創建工作領導小組,領導小組下設辦公室在區禁毒辦,負責完善責任機制,協調溝通,日常工作推進。

2、管理制度健全性

項目主要按照《中华人民共和国禁毒法》、《吸毒成瘾认定办法》、《重庆市禁毒条例》、《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》、《社会面吸毒人员风险分类评估管控办法》等文件对工作进行规范化管理,管理制度较健全。

3、制度執行有效性

項目基本上遵守相关法律法规和业务管理规定或按相关制度、文件执行,实施人员条件等基本落实到位。

(四)財務管理

1、管理制度健全性

項目按照单位内部财务制度、《重庆市江苏快三走势图区财政局关于印发〈江苏快三走势图区区直机关差旅费管理办法〉的通知》(碚财〔2014〕274号)、《重庆市江苏快三走势图区财政局关于印发〈江苏快三走势图区区级机关会议费管理办法〉的通知》(碚财〔2014〕276号)等文件对专项资金进行管理。

2、資金使用合規性

资金拨付审批程序和手续较完整,項目资金支出基本符合国家财经法规和財務管理制度规定,支出基本符合項目预算批复的用途。但现场发现項目之间存在互相使用资金的情况,如2018年10月49#凭证(項目内容:到苏州、無锡考察禁毒示范城市创建工作差旅费,支出金额4,349.50元)应在创建全国禁毒示范城市专账上列支,实际在禁毒办专项经费中列支;2018年12月10#凭证(項目内容:创建全国禁毒示范城市“三进”活动宣传费支出,支出金额22,140.09元)应在创建全国禁毒示范城市专账上列支,实际在禁毒办专项经费中列支。

3、財務監控有效性

区公安分局对部分項目进行专账核算,項目收支清晰,并有专人负责。资金支付严格执行审批流程,财务监控基本有效。但现场查看资料发现,一是创建全国禁毒示范城市項目未进行专账核算,原因主要是该項目资金为2018年11月追加,追加预算时無子項目明细和具体金额,且申报金额与追加金额不一致,导致区公安分局無法区分項目名称和金额,未进行专账核算;二是禁毒办保安从业人员个人承担部分费用(养老保险、医疗保险、失业保险)计入了項目费用支出,经区公安局相关人员解释,发生此问题属于合同签订对具体条款和附件审核不严,合同条款未能明确表达合同签订双方的真实意途(由于聘请人员支付的工资标准较低,难以找到合适人员,社保个人应付部分也属于区分安局愿意承担的费用,签合同和进行工资结算时未明确并严格审核导致此问题发生)。

(五)項目産出分析

1、實際完成率

根據2018年區縣公安機關績效評價結果公示表,江苏快三走势图區打擊毒品犯罪242人,強制隔離戒毒176人。另外區禁毒辦組織開展了“6.26”國際禁毒日集中宣傳活動;爲推進禁毒示範城市創建,搭建了網上禁毒教育基地公衆號平台,通過橫幅、挂圖、發放宣傳資料等形式開展了“全國禁毒示範城市”宣傳活動。

2、完成及時率

根據2018年工作方案,江苏快三走势图區于2018年12月20日需完成年度各項任務(包括:打擊毒品犯罪242人;輕質隔離戒毒176人;開展社會化工作),經查看相關資料,各項任務均及時完成,完成及時率100%。

(六)項目效益性分析

1、社會效益

提高全區人民禁毒意識和抵制毒品能力:爲進一步加強“全國禁毒示範城市”創建工作宣傳力度,江苏快三走势图區各鎮街轄區在廣場、社區、車站等人流密集地區開展禁毒宣傳。通過橫幅、挂圖、仿真毒品展示、發放宣傳資料等形式,向群衆詳細講解毒品的危害知識,及如何提高識毒、拒毒、防毒的能力,進一步提高了江苏快三走势图區人民群衆對禁毒知識的知曉率,減少了吸毒和販毒情況,營造了創建全國禁毒示範城市的良好氛圍。

提高居民生活安全保障:近年來江苏快三走势图區高度重視禁毒工作,出台相關禁毒工作方案,強化工作舉措,創新工作方法,推動禁毒工作步入常態化。對有吸毒犯罪前科的人員進行重點監督,堅決打擊制毒、販毒、吸毒行爲,2018年全年打擊毒品犯罪242人,強制隔離戒毒176人,在2018年度全市禁毒工作考核中排名13。禁毒工作的實施,維護了社會安全穩定,提升了平安社區創建水平,提高了居民生活安全保障。

2、可持續發展

區委區政府積極適應人民群衆對禁毒工作的新期待新要求,以禁毒示範城市創建爲牽引,充分發揮黨委政府的組織領導作用,推動江苏快三走势图區禁毒工作全面、協調、持續發展,全面加強禁毒工作,有效遏制毒品問題滋生蔓延,對深入推進“法治城區”建設,保障國家安全和社會持續穩定發展具有十分重大的意義。

3、服務對象滿意度

在绩效评价過程中,我们通过座谈、问卷等方式对江苏快三走势图區2018年禁毒經費及創建全國禁毒工作示範城市經費項目进行了30余份调查。经统计,其中98.26%的人员对该項目的实行结果表示满意,1.74%的人员表示不满意。详见下表:

 

 

服務對象滿意度結果統計表

序號

類型

滿意度

1

禁毒知識知曉率

95.96%

2

禁毒宣傳工作的滿意情況

99.21%

3

吸毒/販毒打擊力度的認可情況

98.75%

4

全區禁毒工作的總體滿意情況

99.13%

綜合滿意率

98.26%

 

四、績效評價總體結論

经绩效评价工作组对重庆市江苏快三走势图區2018年禁毒經費及創建全國禁毒工作示範城市經費項目基础资料的收集、整理、统计、分析、综合;经专家评价组从項目投入、項目過程、項目産出、項目效果四个方面的指标进行评议打分为 91分,項目绩效评价等次为: 優秀 。項目效益主要体现在:  

一是提高全區人民禁毒意識和抵制毒品能力。通過形式多樣的禁毒宣傳教育活動,在江苏快三走势图區內掀起新一輪的禁毒宣傳教育高潮。進一步提高了廣大群衆識毒、恨毒、拒毒、防毒的能力,提高參與禁毒的積極性,營造了創建全國禁毒示範城市的良好氛圍。

二是提高居民生活安全保障,提高社會治安防控。2018年江苏快三走势图區全年打擊毒品犯罪242人,強制隔離戒毒176人。對有吸毒犯罪前科的人員進行重點監督,堅決打擊制毒、販毒、吸毒行爲。維護了社會安全穩定,提升了平安社區創建水平,提高了居民生活安全保障。

五、存在的主要問題

(一)預算執行不夠規範,存在個別專項之間混用的情況

经查看现场相关资料,发现項目之间存在互相使用资金的情况,如2018年10月49#凭证(項目内容:到苏州、無锡考察禁毒示范城市创建工作差旅费,支出金额4,349.50元)应在创建全国禁毒示范城市专账上列支,实际在禁毒办专项经费中列支;2018年12月10#凭证(項目内容:创建全国禁毒示范城市“三进”活动宣传费支出,支出金额22,140.09元)应在创建全国禁毒示范城市专账上列支,实际在禁毒办专项经费中列支。

(二)財務管理有待提高

经现场查看资料发现,创建全国禁毒示范城市項目未进行专账核算,原因主要是该項目资金为2018年11月追加,追加预算时無子項目明细和具体金额,且申报金额与追加金额不一致,导致区公安分局無法区分項目名称和金额,未进行专账核算。

(三)合同審核不到位

禁毒办保安从业人员个人承担部分费用(养老保险、医疗保险、失业保险)计入了項目费用支出,经区公安局相关人员解释,发生此问题属于合同签订对具体条款和附件审核不严,合同条款未能明确表达合同签订双方的真实意途(由于聘请人员支付的工资标准较低,难以找到合适人员,社保个人应付部分也属于区分安局愿意承担的费用,签合同和进行工资结算时未明确并严格审核导致此问题发生)

(四)部分宣傳展示牌展示時間不長、宣傳持續效益受影響

由于部分禁毒经费用于相关的宣传展示工作,通过支出了解到本項目制作了一些户外宣传展板、宣传牌等,但我们通过现场评价走访,在城区基本已没有看到相关题材的宣传展板或标语,后经了解是因为其它宣传需要,在展板展示部分时段后就拆除或更换了其它内容,对禁毒宣传的效果及资金的使用绩效都存在一定的不利影响。

六、主要建議

(1)提高預算編制的科學性、准確性

項目前期编制预算时,应当运用科学合理的方法进行预算估计,提高预算精准度,减少項目资金结余结转,减少财政资金的沉积,减少項目之间的互相占用,提高资金使用效益,提高财政资源配置效益。

(二)加強財務管理

一是建议区公安分局加强項目的专项资金管理,建立专账进行核算,保证资金专款专用;二是加強培訓,提高財務人員專業水平,提高專業理論素質和業務操作能力,及時發現存在的問題並進行糾正。

(三)加強業務人員相關培訓及合同審核力度

    加强对业务管理人员、合同签订及审核人员相关法律法规的培训,提高合同起草和审核的严谨性和准确性,减少因合同起草和审核不到位带来的财务收支风险。

(四)盡量延長展示時間、提升展示宣傳效果

   对于宣传工作中设置的户外展示标牌,尽量选好位置和使用材质,延长展示宣传的时间,减少短时间内损坏或被撤换的风险,扩大展示宣传的接受面,提升展示宣传效果。

 

 

附件:

1、2018年江苏快三走势图区禁毒经费及创建全国禁毒工作示範城市經費绩效評價指標体系及评分表

2、重慶通冠會計師事務所營業執照

3、重慶通冠會計師事務所執業證書

 

 

 

                                                                                              重慶通冠會計師事務所有限責任公司

                                                                                              2019年8月30日



 

附件1

2018年江苏快三走势图区禁毒经费及创建全国禁毒工作示範城市經費绩效評價指標体系及评分表

評價指標

指標關注點解釋

分值

評分標准

得分

扣分

得分及扣分依據

備注

一級指標

二級指標

三級指標



投入

項目立项

績效目標合理性

所设立的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核項目整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。

5

項目均符合指标关注点要求得4分,均不满足得0分,否则根据具体情况由评价工作组酌情打分。

5

0

本項目预定总体目标较为明确,绩效目标依据充分,符合党中央、国务院和市委、市政府“把禁毒工作纳入平安建设和全面推进依法治区的重要内容”的指示精神,有利于遏制毒品问题发展蔓延,保障社会和谐稳定和人民群众安居乐业。


績效指標明确性

依据绩效目标所设定的績效指標是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核绩效目标的明细化情况。

5

是否将項目绩效目标细化分解为具体的工作任务;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;全部符合得满分,否则酌情扣分,扣完为止。

5

0

根据2018年工作方案,对項目産出具体目标有较为详细的描述,項目绩效目标较为细化,主要包括:打击毒品犯罪242人;轻质隔离戒毒176人;开展社会化工作(含6.26禁毒宣传,易制毒化学品管理);推进禁毒示范城市的创建。


項目资金

資金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对項目实施的总体保障程度。

5

資金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%,按比例得分。
?
实际到位资金:一定时期(本年度或項目期)内实际落实到具体項目的资金。
?
计划投入资金:一定时期(本年度或項目期)内计划投入到具体項目的资金。

5

0

根据《重庆市江苏快三走势图区财政局关于2018年部门年初预算的批复》(江苏快三走势图财预算〔2018〕1号)文件,2018年年初预算资金166万元,年终追加86万元,计划应到位资金252.00万元,实际到位资金为252.00万元,資金到位率100%。


到位及時率

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核項目资金落实的及时性程度。

5

到位及時率=(及时到位资金/应到位资金)×100%,按比例得分。
?
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体項目的资金。
?
应到位资金:按照合同或項目进度要求截至规定时点应落实到具体項目的资金。

5

0

根据《重庆市江苏快三走势图区财政局关于2018年部门年初预算的批复》(江苏快三走势图财预算〔2018〕1号)文件,2018年禁毒经费及创建全国禁毒工作示範城市經費应到位资金252.00万元,2018年2月区财政拨付资金166.00万元,年终拨付86.00万元。


小計


20


20

0



過程

組織管理

組織管理

是否设立了专门的工作小组或指定了专门的人员对項目进行指导、监督和考察,推进項目工作开展

5

項目成立了专门工作小组或指派了专门人员负责項目的推进工作得5分,否则酌情扣分。

5

0

区禁毒委员会加强对江苏快三走势图区禁毒工作的组织、协调和指导,抓好责任落实,明确奖惩措施。建立健全毒品检测评估、滥用预警和毒情通报机制,全面检测评估毒品滥用情况,定期发布毒情形势和变化动态。区禁毒委员成员单位认真落实禁毒委员会的部署要求,将禁毒工作列入本部門、本单位整体工作规划,发挥职能优势,制定年度工作方案。禁毒委员会办公室加强禁毒对策研究和沟通协调、督导考核,确保各项工作落到实处。
?
同時根據《重慶市江苏快三走势图區禁毒委員會關于印發江苏快三走势图區創建全國禁毒示範城市實施方案的通知》(江苏快三走势图禁毒委〔2018〕4號),江苏快三走势图區成立了禁毒示範城市創建工作領導小組,領導小組下設辦公室在區禁毒辦,負責完善責任機制,協調溝通,日常工作推進。


項目管控

管理制度健全性

是否建立健全规范的項目管理制度

5

制定了管理制度得滿分,否則酌情扣減。

5

0

項目主要按照《中华人民共和国禁毒法》、《吸毒成瘾认定办法》、《重庆市禁毒条例》、《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》、《社会面吸毒人员风险分类评估管控办法》等文件对工作进行规范化管理,管理制度较健全。


制度執行有效性

實施單位是否按制定的管理办法执行

5

按規定執行得滿分,否則酌情扣減。

5

0

項目基本上遵守相关法律法规和业务管理规定或按相关制度、文件执行,实施人员条件等基本落实到位。


財務管理

資金使用率

综合資金使用率=(各項目实际使用(支付资金)/计划投资资金)×100%*各項目赋予的权重之和;用以反映和考核項目资金實施單位实际使用情况。

10

综合資金使用率≤60%,得零分;
?
60%<综合資金使用率<100%,得分=综合資金使用率*分值;
?
综合資金使用率≥100%,满分。

10

0

2018年禁毒经费及创建全国禁毒工作示範城市經費预算支出252.00万元,實際支出252.41万元,其中创建全国禁毒示范城市支出89.06万元,禁毒社会化管理专职人员经费支出96万元,禁毒办专项经费支出67.35万元。資金使用率为100.16%,得分为10分。


管理制度健全性

項目實施單位的财务制度是否健全,用以反映和考核財務管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

5

項目實施單位是否已制定或具有相应的項目资金管理办法;
?
項目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定。全部符合得满分,否则酌情扣减。

5

0

項目按照单位内部财务制度、《重庆市江苏快三走势图区财政局关于印发〈江苏快三走势图区区直机关差旅费管理办法〉的通知》(碚财〔2014〕274号)、《重庆市江苏快三走势图区财政局关于印发〈江苏快三走势图区区级机关会议费管理办法〉的通知》(碚财〔2014〕276号)等文件对专项资金进行管理。


資金使用合規性

項目资金使用是否符合相关的財務管理制度规定,用以反映和考核項目资金的规范运行情况。

5

項目资金使用是否符合国家财经法规和財務管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的使用是否有完整的审批程序和手续;是否符合項目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得满分,否则酌情扣减。

2

3

资金拨付审批程序和手续较完整,項目资金支出基本符合国家财经法规和財務管理制度规定,支出基本符合項目预算批复的用途。但现场发现項目之间存在互相使用资金的情况,如2018年10月49#凭证(項目内容:到苏州、無锡考察禁毒示范城市创建工作差旅费,支出金额4,349.50元)应在创建全国禁毒示范城市专账上列支,实际在禁毒办专项经费中列支;2018年12月10#凭证(項目内容:创建全国禁毒示范城市“三进”活动宣传费支出,支出金额22,140.09元)应在创建全国禁毒示范城市专账上列支,实际在禁毒办专项经费中列支。酌情扣减3分。


財務監控有效性

項目實施單位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核項目實施單位对资金运行的控制情况。

5

項目是否已制定或具有相应的监控机制;是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段。全部符合得满分,否则酌情扣减。

3

2

区公安分局对部分項目进行专账核算,項目收支清晰,并有专人负责。资金支付严格执行审批流程,财务监控基本有效。但现场查看资料发现,一是创建全国禁毒示范城市項目未进行专账核算,原因主要是该項目资金为2018年11月追加,追加预算时無子項目明细和具体金额,且申报金额与追加金额不一致,导致区公安分局無法区分項目名称和金额,未进行专账核算;二是禁毒办保安从业人员个人承担部分费用(养老保险、医疗保险、失业保险)计入了項目费用支出,经区公安局相关人员解释,发生此问题属于合同签订对具体条款和附件审核不严,合同条款未能明确表达合同签订双方的真实意途(由于聘请人员支付的工资标准较低,难以找到合适人员,社保个人应付部分也属于区分安局愿意承担的费用,签合同和进行工资结算时未明确并严格审核导致此问题发生)。酌情扣减2分。


小計


40


35

5



産出

項目産出

實際完成率

建設完成率=(實際完成數/計劃完成數)×100%

10

實際完成率≤60%,得零分;
?
60%<實際完成率<100%,得分=實際完成率*10;
?
實際完成率≥100%,得10分

10

0

根据2018年区县公安机关绩效评价结果公示表,江苏快三走势图区打击毒品犯罪242人,强制隔离戒毒176人。另外区禁毒办组织开展了“6.26”国际禁毒日集中宣传活动,为推进禁毒示范城市创建,搭建了网上禁毒教育基地公众号平台。項目實際完成率为100%。得分为10分。


完成及時率

項目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核項目産出时效目标的实现程度。

10

完成及時率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。
?
实际完成时间:項目實施單位完成该項目实际所耗用的时间。
?
计划完成时间:按照項目实施计划或相关规定完成该項目所需的时间。

10

0

根據2018年工作方案,江苏快三走势图區于2018年12月20日需完成年度各項任務(包括:打擊毒品犯罪242人;輕質隔離戒毒176人;開展社會化工作),經查看相關資料,各項任務均及時完成,完成及時率100%。得分为10分。


小計


20


20

0



效果

社會效益

提高全區人民禁毒意識和抵制毒品能力

項目实施后,是否提高全區人民禁毒意識和抵制毒品能力

5

根据項目的实施情况及现场调查走访,综合评价酌情给分。

4

1

爲進一步加強“全國禁毒示範城市”創建工作宣傳力度,江苏快三走势图區各鎮街轄區在廣場、社區、車站等人流密集地區開展禁毒宣傳。通過橫幅、挂圖、仿真毒品展示、發放宣傳資料等形式,向群衆詳細講解毒品的危害知識,及如何提高識毒、拒毒、防毒的能力,進一步提高了江苏快三走势图區人民群衆對禁毒知識的知曉率,減少了吸毒和販毒情況,營造了創建全國禁毒示範城市的良好氛圍。酌情扣减1分。


提高居民生活安全保障

項目实施后,是否提高了居民生活安全保障

5

根据項目的实施情况及现场调查走访,综合评价酌情给分。

4

1

近年來江苏快三走势图區高度重視禁毒工作,出台相關禁毒工作方案,強化工作舉措,創新工作方法,推動禁毒工作步入常態化。對有吸毒犯罪前科的人員進行重點監督,堅決打擊制毒、販毒、吸毒行爲,2018年全年打擊毒品犯罪242人,強制隔離戒毒176人,在2018年度全市禁毒工作考核中排名13。禁毒工作的實施,維護了社會安全穩定,提升了平安社區創建水平,提高了居民生活安全保障。酌情扣1分。


可持續發展

有助于維護社會穩定

項目实施后,是否有助于維護社會穩定

5

根据項目的实施情况及现场调查走访,综合评价酌情给分。

3

2

區委區政府積極適應人民群衆對禁毒工作的新期待新要求,以禁毒示範城市創建爲牽引,充分發揮黨委政府的組織領導作用,推動江苏快三走势图區禁毒工作全面、協調、持續發展,全面加強禁毒工作,有效遏制毒品問題滋生蔓延,對深入推進“法治城區”建設,保障國家安全和社會持續穩定發展具有十分重大的意義。酌情扣2分。


滿意度

社会公众滿意度

社会公众对項目实施效果的满意程度。

5

滿意度≤60%,得零分;
?
60%<滿意度≤70%,得分=1;
?
70%<滿意度≤80%,得分=2;
?
80%<滿意度≤90%,得分=3;
?
90%<滿意度≤95%,得分=4;
?
95%<滿意度≤100%,得分=5

5

0

在绩效评价過程中,我们通过座谈、问卷等方式对江苏快三走势图區2018年禁毒經費及創建全國禁毒工作示範城市經費項目进行了30余份调查。经统计,其中98.26%的人员对该項目的实行结果表示满意,1.74%的人员表示不满意。得5分。


小計


20


16

4



合計


100


91.00

9.00




六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、無法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指单位结转下年的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用經費。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用經費指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公務接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待费反映单位按规定开支的各类公務接待(含外宾接待)支出。

(十三)機關運行經費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用經費,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和無形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68316238 


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