索 引 号: 00929770-1-2019-00014 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區委政法委 生成日期: 2019年09月27日
标 题: 中共重庆市江苏快三走势图區委政法委员会2018年度 部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 預算/決算

中共重庆市江苏快三走势图區委政法委员会2018年度 部门决算情况说明


一、部門基本情況

(一)職能職責

中共重庆市江苏快三走势图區委政法委员会是领导和管理政法工作的职能部门,是维护社会和谐稳定、推动政法事业科学发展的领导者、组织者、协调者。其主要职责是:一是根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。二是根据市委政法委和区委区政府要求,结合实际,对一定时期内的政法工作作出统一部署,并督促各部门贯彻落实。三是组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理突发性事件和群体性事件。四是支持和监督政法各部门依法行使职权,协调指导政法各部门密切配合,督促大案要案的查处工作。指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。五是组织、指导、协调和推动全区社会管理综合治理工作,推进社会矛盾化解和社会治理创新,落实平安建设措施,营造安定的社会环境。六是检查政法部门公正廉洁执法的情况,指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。七是研究制定防范和处理邪教问题方案、措施和办法,组织协调各有关部门及时、准确、稳妥地查处邪教组织的有关案件。统筹协调本地区国家安全工作。八是协助区委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部,研究加强本地区政法队伍建设的具体措施。九是组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查办违纪违法案件。十是组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作,研判政法维稳舆情信息。十一是及时向区委报告政法工作的重大情况,完成区委和上级党委政法委交办的其他事项。

(二)機構設置

中共重庆市江苏快三走势图區委政法委员会设“办公室”、“执法督查科”两个职能科室和一个下属财政全额拨款正科级事业单位即江苏快三走势图政法信息中心,政法委“办公室”加挂“政治处”牌子。

区综治办与區委政法委机关一个机构、两块牌子,下设“社会治安管理科”和“基层指导科”两个科室。

区委防范处理邪教办挂靠區委政法委,设“宣传教育科”一个科室,加挂“国安科”牌子。

(三)機構改革情況

本部門2018年未涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,924.05萬元,支出總計1,924.05萬元。收支較上年決算數增加0.32萬元、增長0.02%,主要原因是基本支出增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,924.05萬元,較上年決算增加0.32萬元,增長0.02%,主要原因是基本支出增加。其中:財政撥款收入1,924.05萬元,占100.00%;

3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,840.45萬元,較上年決算數減少83.28萬元,下降4.33%,主要原因是政府采購有83.60萬元尚未支出。其中:基本支出508.23萬元,占27.61%;項目支出1,332.22萬元,占72.39%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余83.60萬元,較上年決算數增加83.60萬元,增長0.00%,主要原因是政府采購有83.60萬元尚未支付。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1,924.05萬元,較上年決算數增加0.32萬元,增長0.02%。主要原因是基本支出增加,較年初預算數增加99.60萬元,增長5.46%,主要原因是年中追加安排掃黑除惡和2017年政法轉移資金100萬元,此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1,840.45萬元,較上年決算數減少83.28萬元,下降4.33%。主要原因是政府采購有83.60萬元尚未支付,較年初預算數增加16.00萬元,增長0.88%,主要原因是基本支出增加。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余83.60萬元,較上年決算數增加83.60萬元,增長0.00%,主要原因是政府采購有83.60萬元尚未支付。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出1,706.29萬元,占92.71%,較年初預算數減少11.09萬元,下降0.65%,主要原因是項目支出減少。

(2)公共安全支出29.12萬元,占1.58%,較年初預算數增加29.12萬元,增長0.00%,主要原因是年中追加2017年政法轉移資金29.12萬元。

(3)社會保障與就業支出57.57萬元,占3.13%,較年初預算數減少3.15萬元,下降5.19%,主要原因是年中有人員退休。

(4)醫療衛生與計劃生育支出23.73萬元,占1.29%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出508.23萬元。其中:人員經費395.72萬元,較上年決算數減少24.04萬元,下降5.73%,主要原因是年中人員減少,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費112.51萬元,較上年決算數增加49.48萬元,增長78.50%,主要原因是日常公用經費年初預算增加,公用經費用途主要包括辦公費、電費、水費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、委托業務費、其他交通費等。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支 。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經費支出共計7.94萬元,較年初預算數減少7.06萬元,下降47.07%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是今年減少公務用車1輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費下降。四是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加0.59萬元,增長8.03%,主要原因是增加了掃黑除惡工作,到街鎮檢查用車次數增加,從而使公務車運行維護費增加。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算增加0.00萬元,增長0.00%,較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%。

公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%。

公務車運行維護費4.95萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、街鎮工作檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.05萬元,下降1.00%,主要原因是嚴格落實公車使用規定車子運行維護費減少;車子運行費用較上年支出數增加1.15萬元,增長30.26%,主要原因是增加了掃黑除惡工作,到街鎮檢查用車次數增加。

公務接待費2.99萬元,主要用于接受上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少7.01萬元,下降70.10%,較上年支出數減少0.57萬元,下降16.01%,主要原因強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費下降。

(三)“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲1輛;國內公務接待50批次352人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費84.80元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.95萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

2018年度本部門機關運行經費支出112.51萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、電費、水費、郵電費、培訓費、差旅費、勞務費、公務車運行維護費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數增加49.48萬元,增長78.50%,主要原因是辦公費、勞務費增加。

(二)國有資産占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額10.71萬元,其中:政府采購貨物支出10.71萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購掃黑除惡工作辦公電腦、打印機購置。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根据预算绩效管理要求,本部门对政法信息中心工作和社区专职治安巡逻经费两个項目开展了绩效自评,涉及资金1025万元。对社区专职治安巡逻经费項目开展了重点绩效评价,涉及资金1000万元,从评价情况来看  以上項目的绩效管理效果良好,已完成全年计划任务。

(二)績效評價結果

社區專職治安巡邏經費2018年預算數1000萬元,執行數916.38萬元,完成預算的91.64%,余下83.6萬元爲服裝政府采購款于2019年支付。主要産出和效果:一是降低社會治安綜合治理成本;二是提高居民生活安全保障,提高社會治安防控。

(三)以財政局爲主體開展的重點績效評價結果

江苏快三走势图區2018年社區專職治安巡邏經費項目

绩 效 评 价 报 告

重通會所咨〔2019〕069號

爲加強財政資金管理,提高資金使用效益,根據《財政部關于印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預〔2011〕285號)和《重慶市財政局關于組織區縣開展2018年度政策和項目資金績效評價工作的通知》(渝財績〔2019〕9號)精神,由江苏快三走势图區財政局組織,于2019年6月成立績效評價工作組,對江苏快三走势图區委員會政法委員會(以下簡稱“區政法委”)2018年社區專職治安巡邏經費項目專項資金進行了績效評價,現將評價情況報告如下:

一、項目總體概況

(一)項目基本情況

爲貫徹落安市委、市政府“確保年底前完成社區專職治安巡遺隊組建工作”的工作意見和區委、區政府“抓好群防群治隊伍建設”的指示精神,構建以公安民警、協勒爲骨幹,社區專職治安巡邏隊和保安人員爲主要力量,其他群防群治隊伍爲補充的巡邏防控格局,進一步夯實“三基”工作基礎,推進“平安江苏快三走势图”建設,江苏快三走势图區組建了社區專職治安巡邏隊。

社區專職治安巡邏隊以區、鎮街兩級財政保障、第三方公司招募的方式進行組建,由黨委政府統一領導、區政法委統籌指揮、第三方公司管理,主要任務是加強重點地區和村(社區)治安薄弱部位的巡邏守護。

(二)項目資金情況

2018年社區專職治安巡邏經費項目預算支出1,000.00萬元,實際支出916.37萬元。詳見下表表1:

 

                            表1  资金支出明细表

                                               單位:元

序號

項目

年初預算

實際支出

備注

1

勞務費

10,000,000.00

8,867,213.13

 

2

慰問費及考核獎勵

77,805.60

 

3

固定資産、執法記錄儀

56,454.00

 

4

郵電費

53,223.04

 

5

差旅費

51,700.00

 

6

培訓費

50,612.00

 

7

維修費

5,600.00

 

8

水電費

1,088.54

 

 

合計

10,000,000.00

9,163,696.31

 


二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的、範圍

績效評價目的:通過績效評價,衡量部門的投入、過程、職責履行及效果情況,了解、分析、驗證財政專項資金是否達到預期目標,爲今後年度預算安排提供參考。同時及時總結經驗,分析存在問題,采取切實措施不斷改進和加強管理,進一步提高財政管理水平和資金使用效益。

绩效评价范围:本次评价对象范围为江苏快三走势图區2018年社區專職治安巡邏經費項目。

(二)績效評價原則依據

1.《財政部關于印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預〔2011〕285號);

2.《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》(渝辦發〔2011〕233號);

3.《重庆市财政局关于组织区县开展2018年政策和項目资金绩效评价工作的通知》(渝财绩〔2019〕9号);

4.《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(渝委發〔2019〕12號);

5.項目相关资金文件、财务资料;

6.項目相关過程管理资料,台账明细,合同资料等。

(三)評價指標體系

根据項目的目标、实施方案、考核标准等,经与区财政局充分讨论,拟定江苏快三走势图区2018年社区专职治安巡逻经费绩效評價指標体系。整个指标体系分为投入(30分)、過程(30分)、産出(20分)及效果(20分)4个一級指標,并设置了9个二級指標,16个三級指標。具体指标详见附件《江苏快三走势图區2018年社區專職治安巡邏經費績效評價指標體系及評分表》(附件1)。

(四)評價方式方法

评价方式可分为现场评价和非现场评价,本項目采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。现场评价是指评价人员到項目现场采取勘察、询查、复核等方式,对有关情况进行核实,对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析,提出评价意见。非现场评价是指评价人员在对被评价項目单位提供的有关资料进行分类、整理和分析的基础上,提出评价意见。绩效评价方法有查证法、比较法、公众评判法、座谈法、因素分析法等评价方法。

(五)評價工作過程

工作流程主要包括前期准備、評價實施、報告撰寫和提交績效報告階段。詳細步驟如下:

1.下發績效評價通知、銜接溝通、前期調研、政策研究。

2.制定績效評價工作方案、進一步收集所需資料。

3.成立績效評價工作組、落實協調人員。

4.與相關部門、科室、人員座談,擬定績效評價指標體系。

5.开展现场查勘、收集资料、民意问卷调查,汇总分析并撰写項目情况汇总材料并进行初步评分。

6.进行评议打分,撰写绩效评价报告初稿,提交区财政相关科室和項目责任单位征求意见,并按区财政报告审定程序报送、修改、完善绩效评价报告。

三、績效評價指標分析情況

按擬定的江苏快三走势图區2018年社區專職治安巡邏經費績效評價指標體系逐一分析。

(1)項目立项

1.績效目標合理性

本項目预定总体目标较为明确,绩效目标依据充分,符合市委、市政府“确保年底前完成社区专职治安巡遗队组建工作”的工作意见和区委、区政府“抓好群防群治队伍建设”的指示精神,有利于构建以公安民警、协勒为骨干,社区专职治安巡逻队和保安人员为主要力量,其他群防群治队伍为补充的巡逻防控格局,进一步夯实“三基”工作基础,推进“平安江苏快三走势图”建设。

近幾年來江苏快三走势图區社會環境在發生變化,但巡邏員人數爲2014年核定數,一直沿用至今,未發生增減變化,區政法委也未對2018年情況進行梳理。

2.績效目標明確性

根据《关于印发江苏快三走势图区社区专职治安巡逻队组建工作实施方案的通知》(江苏快三走势图委办〔2014〕79号)文件,对項目産出具体目标有较为详细的描述,項目建设目标较为细化。

(二)項目资金

1.資金到位率

根据《重庆市江苏快三走势图区财政局关于2018年部门年初預算的批复》(江苏快三走势图财预算〔2018〕1号)文件,2018年计划到位资金为1,000.00万元,实际到位资金为1,000.00万元,資金到位率100%。

2.到位及時率

根据《重庆市江苏快三走势图区财政局关于2018年部门年初預算的批复》(江苏快三走势图财预算〔2018〕1号)文件,2018年专职治安巡逻经费項目应到位资金1,000.00万元,2018年2月区财政拨付资金1,000.00万元,资金到位及時率为100%。   

(三)項目管理情况

1.組織管理

根據《江苏快三走势图區社區專職治安巡邏隊管理辦法(試行)》第四條:“在江苏快三走势图區綜治辦和各鎮、街道綜治辦分別成立社區專職治安巡邏隊管理辦公室,辦公室主任分別由區綜治辦主任和鎮、街道綜治辦主任兼任。區社區專職治安巡邏隊管理辦公室設在區綜治辦,區公安分局、第三方公司爲成員單位,在區綜治委的領導下開展工作,區綜治辦牽頭負責隊伍的組建、指揮、考核、協調和指導工作;區公安分局負責全區社區專職治安巡邏隊伍的業務指導、培訓師資和督檢;第三方公司負責全區社區專職治安巡邏隊隊員的招聘、組織培訓、日常監督管理、薪酬發放、保險繳納、勞動糾紛調處和勞動補償支付。”

2.管理制度健全性

区政法委建立了《江苏快三走势图区社区专职治安巡逻队管理办法(试行)》,明确了巡逻队员的职责、巡逻工作纪律,同时制定了群众反馈评价制度、培训制度和考核实施细则,对項目工作进行了规范管理,管理制度较健全。

3.制度執行有效性

政法委、第三方公司等單位基本按照《江苏快三走势图區社區專職治安巡邏隊管理辦法(試行)》執行,考核和獎懲等基本落實到位。但發現第三方公司招聘巡邏隊員時,未嚴格按照規定執行。根據《江苏快三走势图區社區專職治安巡邏隊管理辦法(試行)》文件第四章第十三條規定“第三方公司招聘的社區專職治安巡邏隊隊員確保符合綜治部門的要求和標准,其聘用條件爲初中以上文化程度,年齡18—50周歲,特殊情況可適當放寬”,經查看相關資料,聘用人員年齡超過50周歲的人數共計155人。

(四)財務管理

1.管理制度健全性

項目按照单位内部财务制度、《重庆市江苏快三走势图区财政局关于印发〈江苏快三走势图区区直机关差旅費管理办法〉的通知》(碚财〔2014〕274号)、《重庆市江苏快三走势图区财政局关于印发〈江苏快三走势图区区级机关会议费管理办法〉的通知》(碚财〔2014〕276号)等文件对专项资金进行管理。

2.資金使用合規性

资金拨付审批程序和手续较完整,項目资金支出基本符合国家财经法规和財務管理制度规定,支出基本符合項目预算批复的用途。

3.財務監控有效性

政法委对項目进行专账核算,項目收支清晰,并有专人负责。资金支付严格执行审批流程,财务监控基本有效。

(五)項目産出分析

1.實際完成率

江苏快三走势图区社区专职治安巡逻队编制418人(其中各镇街408人,区巡管办10人),截止2018年12月,现有队员409人,缺员9人,其中:区巡管办缺4人,朝阳中队缺2人,天生中队缺1人,歇马、水土中队各缺1人。項目實際完成率97.85%。

2.質量達標率

根據《江苏快三走势图區社區專職治安巡邏隊管理辦法(試行)》文件第四章第十三條規定“第三方公司招聘的社區專職治安巡邏隊隊員確保符合綜治部門的要求和標准,其聘用條件爲初中以上文化程度,年齡18—50周歲,特殊情況可适当放宽”,经查看相关资料,聘用人员年龄超过50周岁的人数共计155人。質量達標率为62.10%。

(六)項目效益性分析

1.經濟效益

降低社會治安綜合治理成本:全年專巡隊共接受群衆報警求助15751次,提供案件線索138條,協助公安機關抓獲違法犯罪嫌疑人28人、直接捉獲9人,調解糾紛1073起,做好人好事2527件。盡力將違法犯罪行爲在社區解決,大大減輕公安系統運行成本,降低社會治安綜合治理成本。

2.社會效益

提高居民生活安全保障,提高社會治安防控:目前,江苏快三走势图區17個鎮街都有他們的身影。江苏快三走势图區社區專職治安巡邏隊以案件高發、易發的重點區域和時段及治安薄弱部位安全防範爲重點,以治安巡邏防範、流動人口協管爲職責,加強重點地區和村(社區)治安薄弱部位的巡邏守護,最大限度地預防和減少違法犯罪,增強人民群衆安全感。作爲社會治安防控力量的重要補充,社區巡邏隊建立之後,迅速地步入正規化、規範化軌道,巡邏區域固定化,工作職責明確化,有效地增強了當地群衆的安全感,震懾了違法犯罪行爲。

3.服務對象滿意度

在绩效评价過程中,我们通过座谈、问卷等方式对江苏快三走势图区2018年专职治安巡逻经费項目进行了60余份调查。经统计,其中95%的人员对该項目的实行结果表示满意,5%的人员表示不满意。不满意的主要原因是少数人觉得人数太多,巡逻趋于形式化。详见下表表2:


                 表2  服务对象滿意度结果统计表

 

序號

類型

滿意度

1

巡邏頻率

95.00%

2

巡邏人員人數設置是否合理

90.00%

3

巡邏隊的形象規範

100.00%

4

巡邏隊員對突發狀況的處理

90.00%

5

巡邏隊的整體工作

100.00%

綜合滿意率

95.00%


四、績效評價總體結論

经绩效评价工作组对重庆市江苏快三走势图區2018年社區專職治安巡邏經費項目基础资料的收集、整理、统计、分析、综合;经专家评价组从項目投入、項目過程、項目産出、項目效果四个方面的指标进行评议打分为 88.20 分,項目绩效评价等次为: 良好 。項目效益主要体现在:  

一是降低社會治安綜合治理成本。全年專巡隊共接受群衆報警求助15751次,提供案件線索138條,協助公安機關抓獲違法犯罪嫌疑人28人、直接捉獲9人,調解糾紛1073起,做好人好事2527件。盡力將違法犯罪行爲在社區解決,大大減輕公安系統運行成本,降低社會治安綜合治理成本。

二是提高居民生活安全保障,提高社會治安防控。作爲社會治安防控力量的重要補充,社區巡邏隊建立之後,迅速地步入正規化、規範化軌道,巡邏區域固定化,在一定程度上增強了當地群衆的安全感、震懾了違法犯罪行爲。目前,江苏快三走势图區17個鎮街都有他們的身影。江苏快三走势图區社區專職治安巡邏隊以案件高發、易發的重點區域和時段及治安薄弱部位安全防範爲重點,以治安巡邏防範、流動人口協管爲職責,加強重點地區和村(社區)治安薄弱部位的巡邏守護,增強人民群衆安全感。

五、存在的主要問題

(一)未嚴格按照相關規定招聘巡邏人員

根據《江苏快三走势图區社區專職治安巡邏隊管理辦法(試行)》文件第四章第十三條規定“第三方公司招聘的社區專職治安巡邏隊隊員確保符合綜治部門的要求和標准,其聘用條件爲初中以上文化程度,年齡18—50周歲,特殊情況可適當放寬”,經查看相關資料,聘用人員年齡超過50周歲的人數共計155人,第三方公司未嚴格按照相關規定招聘巡邏人員,同時區政法委和巡管辦監督管理需進一步加強。

(二)隊伍結構需進一步優化,無法起到治安管理的效果

經查看相關資料,在崗409人中,年齡40周歲以下的僅40人,40-50周歲的213人,占總人數的52%,50周歲以上的156人,占總人數的38%,同時女隊員占比較大,占總人數的28%,隊員身體素質特別是體能較年輕人有較大差距,遭遇突發狀況時反應速度、體能耐力與工作需要有一定差距,隊伍結構不太合理,需進一步優化。

六、主要建議

(一)嚴格把控管理,加強後期考核監督

根据《中共重庆市江苏快三走势图區委政法委员会关于印发江苏快三走势图区社区专职治安巡逻队管理办法的通知》(江苏快三走势图政法〔2019〕33号)文件第十三条规定“招聘的专巡队员必须符合以下条件:男性身高1.65米以上,年龄18-50周岁,女性身高1.68米以上,年龄18-45周岁,原则上男女比例为4:1”,第三方公司应严格按照该项规定招聘巡逻队员,同时区政法委和巡管办应加强管控和监督,对不符合要求的队员,及时清退。

(二)優化隊伍結構,減少老隊員、女隊員比例

严格按照《中共重庆市江苏快三走势图區委政法委员会关于印发江苏快三走势图区社区专职治安巡逻队管理办法的通知》(江苏快三走势图政法〔2019〕33号)文件对人员招聘、考核监督进行管理,严格把控入口关,严格控制女队员和老队员比例,做到女队员、50岁以上老队员只出不进,优化队伍结构,提高巡逻队伍工作能力。

 

 

重慶通冠會計師事務所有限責任公司

                              2019年8月30日

附件

 

江苏快三走势图區2018年社區專職治安巡邏經費績效評價指標體系及評分表

 

評價指標

指標關注點解釋

分值

評分標准

得分

扣分

得分及扣分依據

備注

一級指標

二級指標

三級指標

 

 

 

 

 

 

 

投入

項目立项

績效目標合理性

所设立的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核項目整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。

5

項目均符合指标关注点要求得5分,均不满足得0分,否则根据具体情况由评价工作组酌情打分。

3

2

本項目预定总体目标较为明确,绩效目标依据充分,符合市委、市政府“确保年底前完成社区专职治安巡遗队组建工作”的工作意见和区委、区政府“抓好群防群治队伍建设”的指示精神,有利于构建以公安民警、协勒为骨干,社区专职治安巡逻队和保安人员为主要力量,其他群防群治队伍为补充的巡逻防控格局,进一步夯实“三基”工作基础,推进“平安江苏快三走势图”建设。近几年来江苏快三走势图区社会环境在发生变化,但巡逻员人数为2014年核定数,一直沿用至今,区政法委未对2018年情况进行梳理,未发生增减变化。酌情扣减2分。

 

績效指標明確性

依據績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量,用以反映和考核績效目標的明細化情況。

5

是否将項目绩效目标细化分解为具体的工作任务;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;全部符合得满分,否则酌情扣分,扣完为止。

5

0

根据《关于印发江苏快三走势图区社区专职治安巡逻队组建工作实施方案的通知》(江苏快三走势图委办〔2014〕79号)文件,对項目産出具体目标有较为详细的描述,項目建设目标较为细化。

 

項目资金

資金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对項目实施的总体保障程度。

5

資金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%,按比例得分。
?
实际到位资金:一定时期(本年度或項目期)内实际落实到具体項目的资金。
?
计划投入资金:一定时期(本年度或項目期)内计划投入到具体項目的资金。

5

0

根据《重庆市江苏快三走势图区财政局关于2018年部门年初預算的批复》(江苏快三走势图财预算〔2018〕1号)文件,2018年计划到位资金为1,000.00万元,实际到位资金为1,000.00万元,資金到位率100%。

 

到位及時率

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核項目资金落实的及时性程度。

5

到位及時率=(及时到位资金/应到位资金)×100%,按比例得分。
?
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体項目的资金。
?
应到位资金:按照合同或項目进度要求截至规定时点应落实到具体項目的资金。

5

0

根据《重庆市江苏快三走势图区财政局关于2018年部门年初預算的批复》(江苏快三走势图财预算〔2018〕1号)文件,2018年专职治安巡逻经费項目应到位资金1,000.00万元,2018年2月区财政拨付资金1,000.00万元,资金到位及時率为100%。

 

小計

 

20

 

18

2

 

 

過程

組織管理

組織管理

是否设立了专门的工作小组或指定了专门的人员对項目进行指导、监督和考察,推进項目工作开展

5

項目成立了专门工作小组或指派了专门人员负责項目的推进工作得5分,否则酌情扣分。

5

0

根據《江苏快三走势图區社區專職治安巡邏隊管理辦法(試行)》第四條:“在江苏快三走势图區綜治辦和各鎮、街道綜治辦分別成立社區專職治安巡邏隊管理辦公室,辦公室主任分別由區綜治辦主任和鎮、街道綜治辦主任兼任。區社區專職治安巡邏隊管理辦公室設在區綜治辦,區公安分局、第三方公司爲成員單位,在區綜治委的領導下開展工作,區綜治辦牽頭負責隊伍的組建、指揮、考核、協調和指導工作;區公安分局負責全區社區專職治安巡邏隊伍的業務指導、培訓師資和督檢;第三方公司負責全區社區專職治安巡邏隊隊員的招聘、組織培訓、日常監督管理、薪酬發放、保險繳納、勞動糾紛調處和勞動補償支付。”

 

項目管控

管理制度健全性

是否建立健全规范的項目管理制度

5

制定了管理制度得滿分,否則酌情扣減。

5

0

区政法委建立了《江苏快三走势图区社区专职治安巡逻队管理办法(试行)》,明确了巡逻队员的职责、巡逻工作纪律,同时制定了群众反馈评价制度、培训制度和考核实施细则,对項目工作进行了规范管理,管理制度较健全。

 

 

項目管控

制度執行有效性

實施單位是否按制定的管理辦法執行

5

按規定執行得滿分,否則酌情扣減。

3

2

政法委、第三方公司等單位基本按照《江苏快三走势图區社區專職治安巡邏隊管理辦法(試行)》執行,考核和獎懲等基本落實到位。但發現第三方公司招聘巡邏隊員時,未嚴格按照規定執行。根據《江苏快三走势图區社區專職治安巡邏隊管理辦法(試行)》文件第四章第十三條規定“第三方公司招聘的社區專職治安巡邏隊隊員確保符合綜治部門的要求和標准,其聘用條件爲初中以上文化程度,年齡18—50周歲,特殊情況可適當放寬”,經查看相關資料,聘用人員年齡超過50周歲的人數共計155人。酌情扣2分。

 

財務管理

資金使用率

综合資金使用率=(各項目实际使用(支付资金)/计划投资资金)×100%*各項目赋予的权重之和;用以反映和考核項目资金实施单位实际使用情况。

10

综合資金使用率≤60%,得零分;
?
60%<综合資金使用率<100%,得分=综合資金使用率*分值;
?
综合資金使用率≥100%,满分。

9.2

0.8

2018年社区专职治安巡逻经费項目预算支出1,000.00万元,實際支出916.37万元。資金使用率为92%,得分=92%*10=9.2分。

 

管理制度健全性

項目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核財務管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

5

項目实施单位是否已制定或具有相应的項目资金管理办法;
?
項目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定。全部符合得满分,否则酌情扣减。

5

0

項目按照单位内部财务制度、《重庆市江苏快三走势图区财政局关于印发〈江苏快三走势图区区直机关差旅費管理办法〉的通知》(碚财〔2014〕274号)、《重庆市江苏快三走势图区财政局关于印发〈江苏快三走势图区区级机关会议费管理办法〉的通知》(碚财〔2014〕276号)等文件对专项资金进行管理。

 

資金使用合規性

項目资金使用是否符合相关的財務管理制度规定,用以反映和考核項目资金的规范运行情况。

5

項目资金使用是否符合国家财经法规和財務管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的使用是否有完整的审批程序和手续;是否符合項目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得满分,否则酌情扣减。

5

0

资金拨付审批程序和手续较完整,項目资金支出基本符合国家财经法规和財務管理制度规定,支出基本符合項目预算批复的用途。

 

財務監控有效性

項目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核項目实施单位对资金运行的控制情况。

5

項目是否已制定或具有相应的监控机制;是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段。全部符合得满分,否则酌情扣减。

5

0

政法委对項目进行专账核算,項目收支清晰,并有专人负责。资金支付严格执行审批流程,财务监控基本有效。

 

 

小計

 

40

 

37.2

2.8

 

 

産出

項目産出

實際完成率

建設完成率=(實際完成數/計劃完成數)×100%

10

實際完成率≤60%,得零分;
?
60%<實際完成率<100%,得分=實際完成率*10;
?
實際完成率≥100%,得10分

9.79

0.21

江苏快三走势图区社区专职治安巡逻队编制418人(其中各镇街408人,区巡管办10人),截止2018年12月,现有队员409人,缺员9人,其中:区巡管办缺4人,朝阳中队缺2人,天生中队缺1人,歇马、水土中队各缺1人。項目實際完成率为97.85%。得分=97.85%*10=9.79分。

 

質量達標率

按實施方案要求結合個人檔案管理資料,綜合判定質量優良程度。

10

質量達標率≤60%,得零分;
?
60%<質量達標率<100%,得分=質量達標率*10;
?
質量達標率≥100%,得10分

6.21

3.79

根據《江苏快三走势图區社區專職治安巡邏隊管理辦法(試行)》文件第四章第十三條規定“第三方公司招聘的社區專職治安巡邏隊隊員確保符合綜治部門的要求和標准,其聘用條件爲初中以上文化程度,年齡18—50周歲,特殊情況可适当放宽”,经查看相关资料,聘用人员年龄超过50周岁的人数共计155人。質量達標率为62.10%。得分=62.10%*10=6.21分。

 

小計

 

20

 

16

4

 

 

效果

經濟效益

降低社會治安綜合治理成本

項目实施后,是否降低了社会治安综合治理成本

5

根据項目的实施情况及现场调查走访,综合评价酌情给分。

5

0

全年专巡队共接受群众报警求助15751次,提供案件线索138条,协助公安机关抓获违法犯罪嫌疑人28人、直接捉获9人,调解纠纷1073起,做好人好事2527件。尽力将违法犯罪行为在社区解决,大大减轻公安系统运行成本,降低社會治安綜合治理成本。

 

社會效益

提高居民生活安全保障

項目实施后,是否提高了居民生活安全保障

5

根据項目的实施情况及现场调查走访,综合评价酌情给分。

4

1

作爲社會治安防控力量的重要補充,社區巡邏隊建立之後,迅速地步入正規化、規範化軌道,巡邏區域固定化,工作職責明確化,多個鎮街的社區專職巡邏隊協助公安機構破獲多起案件或制止多起違法行爲,有效地增強了當地群衆的安全感,震懾了違法犯罪行爲。目前,江苏快三走势图區17個鎮街都有他們的身影。江苏快三走势图區社區專職治安巡邏隊以案件高發、易發的重點區域和時段及治安薄弱部位安全防範爲重點,以治安巡邏防範、流動人口協管爲職責,加強重點地區和村(社區)治安薄弱部位的巡邏守護,最大限度地預防和減少違法犯罪,增強人民群衆安全感。酌情扣減2分。

 

提高社會治安防控

項目实施后,是否提高了社会的治安防控

5

根据項目的实施情况及现场调查走访,综合评价酌情给分。

4

1

 

滿意度

社会公众滿意度

社会公众对項目实施效果的满意程度。

5

滿意度≤60%,得零分;
?
60%<滿意度≤70%,得分=1;
?
70%<滿意度≤80%,得分=2;
?
80%<滿意度≤90%,得分=3;
?
90%<滿意度≤95%,得分=4;
?
95%<滿意度≤100%,得分=滿意度*分值

4

1

我们通过座谈、问卷等方式对江苏快三走势图区2018年专职治安巡逻经费項目进行了60余份调查。经统计,其中95%的人员对该項目的实行结果表示满意,5%的人员表示不满意。不满意的主要原因是少数人觉得人数太多,巡逻趋于形式化。扣1分。

 

小計

 

20

 

17

3

 

 

合計

 

100

 

88.20

11.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指单位取得的除“財政撥款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初結轉和結余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末結轉和結余:指单位结转下年的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培訓費、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、維修費、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)機關運行經費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、郵電費、差旅費、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水電費、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68340100

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