索 引 号: 009298464-2019-00075 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區林業局 生成日期: 2019年09月27日
标 题: 重庆市江苏快三走势图區林業局 2018年度部門決算情況說明
文 号: 主 题 关联 词: 預算/核算

重庆市江苏快三走势图區林業局 2018年度部門決算情況說明


重庆市江苏快三走势图區林業局

2018年度部門決算情況說明

 

  一、部門基本情況

 (一)職能職責

1.貫徹執行國家森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的方針政策、法律法規,負責有關法律、法規、規章的組織實施及指導和協調工作。

2.制定並組織實施全區林業發展的中長期規劃和年度計劃。指導、協調森林資源消長及其合理利用,負責林業建設項目的管理及行業內部審計。

3.組織開展植樹造林和封山育林工作。組織指導林木種苗、造林綠化、天然林資源保護、退耕還林等營造林工程規劃與建設;指導國有林場、苗圃及基層林業機構的建設和管理。

4.負責全區森林資源及森林資産的管理。依法編制和審核森林采伐限額並監督執行,監督管理林(竹)木的憑證采伐與運輸和經營加工;負責林地、林權的管理和征用、占用林地的初審。

5.負責全區陸生野生動物、植物資源的管理和開發利用。負責全區森林和陸生野生動物類型自然保護區的規劃和管理,負責森林公園的規劃及管理,負責陸生野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其産品和瀕危物種進出口的管理工作。

6.指導、協調、督促對破壞森林資源和野生動植物資源案件的查處。負責制定全區森林防火工作規劃並組織實施和指導監督;指導、協調全區森林病蟲鼠害防治,負責森林植物檢疫工作。

7.組織指導林業科技和林業職工隊伍建設,負責局機關公務員和直屬單位領導幹部的管理。

8.完成區委、區政府交辦的其它事項。

(二)機構設置。

本單位內設辦公室、計劃財務科、造林綠化科(挂江苏快三走势图區退耕還林工程領導小組辦公室牌子)、資源管理科(挂江苏快三走势图區天然林保護工程領導小組辦公室牌子、江苏快三走势图區集體林業綜合改革試驗區工作領導小組辦公室牌子)等行政科室,單獨設立重慶市江苏快三走势图區森林公安局。另設江苏快三走势图區森林防火指揮部辦公室、江苏快三走势图區綠化委員會辦公室、江苏快三走势图區森林病蟲防治檢疫站(參照公務員法管理)、江苏快三走势图區林業科技推廣站科等直屬事業單位。

(三)單位構成。

从預算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二級預算单位主要包括重庆市江苏快三走势图區林業局(本级)、江苏快三走势图區觀音峽林場、江苏快三走势图區嘉華林場、江苏快三走势图區茅庵林場、江苏快三走势图區林木種苗站全額撥款事業單位。

(四)機構改革情況。按照重慶市機構改革方案要求,本部門涉及機構改革,對此專門說明如下:一是機構改革要求。區委、區政府關于印發《重慶市江苏快三走势图區機構改革方案的通知》(江苏快三走势图委發〔2019〕1號)要求,将原區林業局的职责,以及区农业委员会的草原监督管理职责,区国土资源管理分局、区城市管理局、区城乡建设委员会、区水利局、区农业委员会等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责整合,重新组建區林業局。 二是機構調整情況。目前已將原區林業局及区国土资源管理分局、区城市管理局、区城乡建设委员会、区水利局、区农业委员会等相关职能单位整合,重新组建區林業局;原森林防火相关職能職責已转至新部门。本单位新增防火安全科(行政执法科)内设机构、江苏快三走势图區森林火災預防中心直屬事業單位,減少江苏快三走势图區森林防火指揮部辦公室事業單位;新增缙雲山風景名勝區江苏快三走势图管理處(北溫泉風景名勝區管理處)二級預算單位。三是財政財務調整情況。2018年度機構改革正在推進過程中,根據本部門2018年末財政財務管理實際,2018年度決算僅反映改革前有關情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資産等進行了調整。目前,已經完成缙雲山風景名勝區江苏快三走势图管理處(北溫泉風景名勝區管理處)二級預算單位人、财、物 的分割交接。

 二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

  1.總體情況。本部門2018年度收入總計7,433.22萬元,支出總計7,433.22萬元。收支較上年決算數增加642.58萬元、增長9.46%,主要原因是年初項目收入結轉和結余增加。本部分的收入總計包括收入合計5378.81萬元、年初結轉和結余2054.40萬元,支出總計包括本年支出合計7062.30萬元、、年末結轉和結余370.92萬元。

 2.收入情況。本部门2018年度收入合計5,378.82万元,较上年决算减少50.36万元,下降0.93%,主要原因是离退休人员纳入社保局管理、减少了退休人员费用。 其中:財政撥款收入5,378.82万元,占100.00%。此外,年初结转和結余2,054.40万元。

 3.支出情況。本部門2018年度支出合計7,062.30元,較上年決算數增加1,625.89萬元,增長29.91%,主要原因是增加創建國家森林城市補助支出423.42萬元、針葉純林改造支出570.00萬元、解決以前年度森林工程支出920.82萬元、森林資源管護支出172.75萬元、林業産業發展支出144.00萬元、市級林業改革發展226.51萬元、森林植被恢複費返還支出258.00万元、国土绿化提升行动支出467.37萬元。 其中:基本支出2,232.21万元,占31.61%;項目支出4,830.10万元,占68.39%。

 4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余370.91萬元,較上年決算數減少430.67萬元,下降53.73%,主要原因是上年結轉的創建國家森林城市補助項目資金使用430.67萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入5,378.82萬元,較上年決算數減少50.36萬元,下降0.93%。主要原因是離退休人員納入社保局管理、減少了退休人員費用較年初預算數增加3,281.30萬元,增長156.44%。主要原因是年中追加安排退耕還林政策性補助專項資金支出預算324.80萬元、針葉純林改造專項資金支出預算570.00萬元森林資源管護專項資金支出預算172.75萬元、林業産業發展專項資金支出預算186.32萬元、市級林業改革發展專項資金支出預算226.51萬元、森林植被恢複費返還專項資金支出預算345.64萬元、森林撫育專項資金支出預算128.56萬元、國土綠化提升行動專項資金支出預算467.37萬元等專項資金支出預算。此外,年初財政撥款結轉和結余2,245.57萬元。

  2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出7,062.31萬元,較上年決算數增加1,625.89萬元,增長29.91%。主要原因是要原因是增加創建國家森林城市補助支出423.42萬元、針葉純林改造支出570.00萬元、解决以前年度森林工程支出920.82万元、森林資源管護支出172.75萬元、林業産業發展支出144.00萬元、市級林業改革發展226.51萬元、森林植被恢複費返還支出258.00万元、国土绿化提升行动支出467.37萬元。较年初預算数增加4,964.79万元,增长236.70%。主要原因是年中追加安排退耕還林政策性補助專項資金預算支出324.80萬元、針葉純林改造專項資金預算支出570.00萬元森林資源管護專項資金預算支出172.75萬元、林業産業發展專項資金預算支出186.32萬元、市級林業改革發展專項資金預算支出226.51萬元、森林植被恢複費返還專項資金預算支出345.64萬元、森林撫育專項資金預算支出128.56萬元、國土綠化提升行動專項資金預算支出算467.37萬元等專項資金預算支出和解决2015年度森林防火基础设施建设工程尾款專項資金支出332.00万元、以前年度森林工程專項資金支出920.82万元、创建国家森林城市补助專項資金430.66万元等年初结转和結余項目資金 

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余562.09萬元,較上年決算數減少430.66萬元,下降43.38%,主要原因是上年結轉的創建國家森林城市補助項目資金支出了430.67萬元。 

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業支出313.14萬元,占4.43%,較年初預算數減少9.10萬元,下降2.82%,主要原因是減少了退休人員健康休養費支出。

(2)醫療衛生與計劃生育支出153.18萬元,占2.17%,較年初預算數減少8.07萬元,下降5.00%,主要原因是減少了基本醫療保險金和大額醫療保險金支出。

(3)節能環保支出339.82萬元,占4.81%,較年初預算數增加339.82萬元,增長0.00%,主要原因是年中追加安排了退耕還林政策性补助和天然林保護政策性和社会性补助專項資金

(4)城鄉社區支出332.00萬元,占4.70%,較年初預算數增加332.00萬元,增長0.00%,主要原因是年中追加安排了解决2015年度森林防火基础设施建设工程尾款專項資金

(5)農林水支出5,820.28萬元,占82.41%,較年初預算數增加4,294.76萬元,增長281.53%,主要原因是主要原因是年中追加安排了針葉純林改造森林資源管護、林業产业发展、林業改革发展、森林植被恢複費返還、森林撫育、國土綠化提升行動、林業防災減災等專項資金和支出了年初结转和結余項目解决以前年度森林工程、创建国家森林城市补助等專項資金

(6)資源勘探信息等支出0.90万元,占0.01%,较年初預算数增加0.90万元,增长0.00%,主要原因是年中追加安排了2017年度安全生产目标考核奖励資金。  

(7)住房保障支出102.98萬元,占1.46%,較年初預算數增加14.48萬元,增長16.36%,主要原因是根據江苏快三走势图財預〔2018〕14號增加住房補貼。 

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,232.21万元。其中:人員經費1,655.76万元,较上年決算數减少476.26万元,下降22.34%,主要原因一是2017年支出了2016、2017年度绩效考核奖励金和退休人员健康休养费,而2018年仅支出了2017年度增加额度,本年度的尚未支付;二是2017年支出了2016-2017年度公务员年终一次性奖金,2018年尚未支付本年度公务员年终一次性奖金;三是2017年支付了1-2月退休人员退休费,而2018年退休人员纳入社保局管理 ,减少退休费支出。人員經費用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工資福利支出和抚恤金。公用經費576.43万元,较上年決算數减少3.97万元,下降0.68%,主要原因是公车改革车辆费用减少,厉行节约从严控制三公经费。公用經費用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费和其他商品和服務支出

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

 三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

 2018年度本部门“三公”经费支出共计37.95万元,较年初預算数减少15.24万元,下降28.65%,主要原因一是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護實際成本大大低于預算數。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。 较上年支出数减少1.24万元,下降3.16%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较預算和上年决算均有所下降。

(二)“三公”經費分項支出情況

 2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2018年未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初預算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年未发生因公出国(境)费用支出 。

公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位2018年未发生公务车购置费用支出 。费用支出较年初預算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2018年未发生公务车购置费用支出。

公務車運行維護費36.46萬元,主要用于市內因公出行及造林綠化、森林資源保護、林業防災減災、林業産業發展等業務檢查、指導等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少6萬元,下降13.19%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護實際成本大大低于預算數。 較上年支出數增加2.04萬元,增長5.93%,主要原因一是由于林業工作下鎮村時間較多,特別是缙雲山綜合環境整治、創建國家森林城市建設、森林督察、國土綠化提升行動等專項工作力度加大,車輛使用頻繁;二是由于大部分車輛使用年限較長,行駛公裏數多導致維修費增加所致。

公務接待費1.48萬元,主要用于接待市內其他區縣林業部門到我單位學習調研缙雲山生態生態環境整治及國土綠化提升行動等林業工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少9.71萬元,下降86.77%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數減少3.28萬元,下降68.91%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

(三)“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲9輛;國內公務接待27批次271人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費54.59元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.05萬元。

 四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關(含直屬獨立編制非獨立核算事業單位)運行經費支出296.48萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、郵電費、差旅費、房屋維修費、委托業務費、公務車運行維護費、公務交通補貼、工作餐費等。機關運行經費較上年決算數減少43.15萬元,下降12.71%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,減少郵電費、公務接待費、被裝購置費、委托業務費、福利費、其他交通費、工作餐費支出。

(二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車4輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額509.38萬元,其中:政府采購貨物支出44.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出465.15萬元。主要用于采購種苗、辦公電器,創建國家森林城市建設項目規劃編制費、2018年森林撫育勞務費、2018年枯死松木除治勞務費。 

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對二個項目開展了績效自評,涉及資金220萬元。對個項目開展了重點績效評價,涉及資金1000萬元,從評價情況來看,我局主要負責制定項目總體實施方案,任務分配、技術指導和檢查驗收、資金劃撥,任務街鎮、林場主要負責按照項目設計方案組織實施和資金管理。項目産出總體情況較好,全面完成了林業有害生物成災率控制在3‰以內、森林火災受災面積控制在0.3‰以內的目標任務,國土綠化面積和森林質量精准提升達到設計要求,有效地保護了生態環境,取得了明顯的社會和生態效益,社會公衆滿意度較高。

(二)績效目標自評結果

 2018年江苏快三走势图區林業病蟲害防治規劃項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目全部完成,全區共監測面積40.5萬畝,監測率達到100%,共防治各類病蟲害面積7.8萬畝,其中防治松材線蟲病面積0.91萬畝,很好地控制了全區的林業有害生物發生危害。項目全年預算數爲120萬元,執行數爲75萬元,完成預算的62.5%。部分未付原因2018年我區三個國有林場通過公開招標開展枯死松樹除治,項目已實施,正在組織相關部門驗收,故資金未支付。主要産出和效果:一是通過推行APF-Ⅰ松墨天牛誘捕器,對松材線蟲病的媒介昆蟲松墨天牛進行監測誘捕,大大提升了我區松材線蟲病防控水平。二是使用生物制劑苦參堿、白僵菌等防治馬尾松毛蟲等林業有害生物,規模大,應用廣,起到了較好的示範作用,全區無公害防治率達85%以上。三是通過使用生物制劑、誘捕器、飛機防治等方式,很好地控制了全區的林業有害生物發生危害,成災率爲0,完成了上級下達的目標任務和“四率”指標,有效地保護了生態環境,取得了明顯的社會和生態效益。挽回經濟損失0.0091億元。

發現的問題及原因,我區從2006年開始每年都有不同程度的松材線蟲病發生。在區委、區政府的重視和領導下,在各街鎮、林場的共同努力下,每年除治清理枯死松樹工作都能有序開展,各疫點疫情都得到了有效控制,但同時新的疫點也在不斷增加,松材線蟲病防控形勢越來越嚴峻。我區現有疫點數12個(含缙雲山管理局5個)。2018年秋季全區枯死松樹數量達8萬余株,除治經費缺口很大,各街鎮、林場等責任單位資金壓力很大。

下一步改進措施,一是加大資金預算投入確保項目順利實施;二是繼續堅持預防預報和防治工作。

 績效目標自評具體情況見下表:

項目資金績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

林業有害生物防治項目

聯系人及電話

万华云 13618280060

主管部門

江苏快三走势图區林業局

實施單位

森防站

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

120

總量

75

62.5%

其中:區財政資金

50

其中:區財政資金

50

100%

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

林業有害生物成災率控制在3‰以下,無公害防治率達到82%以上,測報准確率達到85%以上,種苗産地檢疫率達到99%以上的防治工作目標。

林業有害生物成災率0‰,無公害防治率達到85%以上,測報准確率達到95%,種苗産地檢疫率達到100%。

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施及相關說明

林業有害生物防治面積(萬畝)

0.91

7.8

100%

林業有害生物防治變化率(%)

≤4.7%

4.50%

100%

林業有害生物防治當期任務完成率(%)

≥90%

100%

100%

林業防災減災(林業有害生物防治)挽回經濟損失(億元)

0.0091

0.0091

100%

林業有害生物防治轄區民衆、森防站滿意度(%)

≥90%

95%

100%

說明

(三)以部門爲主體開展的績效評價結果

 2018年江苏快三走势图區林業病蟲害防治規劃項目資金預算數爲120萬元,執行數爲75萬元,完成預算的62.5%。部分未付原因2018年我區三個國有林場通過公開招標開展枯死松樹除治,項目已實施,正在組織相關部門驗收,故資金未支付。全区共监测面积40.5万亩,监测率达到100%,共防治各类病虫害面积7.8万亩,其中防治松材线虫病面积0.91万亩。主要使用生物制剂、诱捕器、飞机防治等方式,很好地控制了全区的林業有害生物发生危害

主要産出和效果:

1.数量指標。2018年江苏快三走势图區林業病蟲害防治規劃項目全部完成,全区共监测面积40.5万亩,监测率达到100%,共防治各类病虫害面积7.8万亩,其中防治松材线虫病面积0.91万亩。

2.质量指標。2018年实现了年初制定的各项指標,全区無林業有害生物成灾现象,無公害防治率达到85%以上,测报准确率95%,种苗产地检疫率达到100%,林業有害生物防治变化率4.5%。

3.時效指標。全年按計劃開展,林業有害生物防治當期任務完成率爲100%。

4.效益指標。通過使用生物制劑、誘捕器、飛機防治等方式,很好地控制了全區的林業有害生物發生危害,完成了上級下達的目標任務和指標,有效地保護了生態環境,取得了明顯的社會和生態效益,挽回經濟損失0.0091億元。

5.满意度指標。通过及时监测防治林業有害生物,做到早发现早防治, 保证了森林资源和居民生产生活安全,全年未接到居民反映林業有害生物影响其生产生活的投诉事件,满意度为95%。

發現的問題及原因,我區現有疫點數12個(含缙雲山管理局5個),2018年秋季全區枯死松樹數除治面積達7.8萬畝,區級投入只有50萬元,有害生物防治項目經費嚴重不足。經測算2019-2020年每年需有害生物防治項目经费765万元,建议区财政纳入預算,从源头解决項目資金缺乏问题。

(四)以財政局爲主體開展的重點績效評價結果

江苏快三走势图區2018年-2019年國土綠化提升行動

(森林質量精准提升、造林、四旁植樹)績效評價

报       告

                                渝同辉咨字(2019)053号

为提高财政资源配置效率和使用效益,我们接受委托对江苏快三走势图區2018年-2019年國土綠化提升行動(森林質量精准提升、造林、四旁植树)实施绩效評價。被評價項目實施單位及主管单位江苏快三走势图區林業局对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是收集充分、适当的证据以对该項目的绩效情况发表意见。在評價过程中,我们结合工作的实际情况,实施了复核項目资料、询问查证法、实地查勘法、综合对比分析等我们认为必要的程序及方法。经評價,现将評價情况汇报如下:

一、項目基本情况

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发<2018 年全市国土绿化提升春季行动工作方案>的通知》(渝府办发〔2018〕10 号)要求,切实把开展大规模国土绿化行动作为实施乡村振兴战略行动计划、生态优先绿色发展行动计划的重要内容,积极创建国家森林城市、打造山清水秀美丽江苏快三走势图, 为此江苏快三走势图区人民政府办公室印发《2018 年江苏快三走势图区国土绿化提升行动实施方案》(江苏快三走势图府办发〔2018〕38 号),明确了国土绿化提升的总体要求及保障措施,制定了森林質量精准提升、造林、四旁植树的項目任务。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

通过对項目投入、項目产出及項目效果的評價,以及分析項目实施过程中存在的问题,以期为财政部门相关決策提供参考。

(二)績效評價依據

1.《財政部關于印發<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預〔2011〕285號);

2.《財政部關于印發<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預〔2013〕53號);

3.重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政專項資金绩效評價管理暂行办法的通知》(渝办发〔2011〕233号);

4.关于印发《2018 年江苏快三走势图区国土绿化提升行动实施方案》的通知(江苏快三走势图府办发〔2018〕38 号);

5.关于下达《2018年度江苏快三走势图区国土绿化提升行动任务计划的通知》(江苏快三走势图林发〔2018〕40 号);

6.提供的驗收報告等資料。

(三)績效評價工作過程
?
1.前期准備。

根据項目情况及要求,制定绩效評價工作方案;走访相关政府职能部门、項目實施單位,了解項目绩效評價方法与資金管理、項目管理的具体做法,收集相关項目资料;结合江苏快三走势图区实际情况,对绩效評價指標体系进行调整。

2.組織實施

本次绩效評價由财政局牵头,由江苏快三走势图区财政局相关业务科室、会计师事务所共同参与,联合成立绩效評價工作组,负责绩效評價工作的组织管理和实施。工作组遵循科学规范、公正公开、绩效相关的評價原则,采取计划标准、行业标准、历史标准并结合專項資金使用单位的实际情况,制定绩效評價指標体系及具体評價标准;绩效評價方式采用现场和非现场評價相结合的方式实施評價。具体采用询问查证法、比较分析法等具体評價方法,对項目情况进行了调查、分析、汇总工作。

3.分析評價

进行数据分析,提出绩效評價报告的初稿。根据绩效評價工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析,撰写绩效評價报告初稿;与江苏快三走势图区财政局绩效評價科及相关业务部门就绩效評價报告交换意见,将绩效評價报告提交項目實施單位等相关部门征求意见;形成正式绩效評價报告。

(四)指標體系框架

本次绩效評價指標体系确定为一級指標3个,分别为項目投入(25分)、項目产出(45分)、項目效益(30分);二級指標10个,分别为項目決策、组织管理、資金管理、数量指標、质量指標、産出成本、經濟效益、生態效益、社會效益、可持續性;三级指標、指標解释、評價标准等详见附件1:2018年-2019年国土绿化提升行动(森林質量精准提升、造林、四旁植樹)績效評價指標评分表。

三、績效評價評分

根据項目投入、項目产出及項目效果,结合評價现场勘查,经評價,对各项指標进行量化打分,項目整体绩效評價得分91.90分,绩效評價等级为优。评分详见下表:

一級
?
指標

分值

二級
?
指標

分值

三级指標

分值

評價

得分

评分說明

項目投入

25

項目
?
決策

5

依據充分合理

2

2

 

程序規範

1

1

 

績效目標

2

2

 

業務管理

5

工作機制健全性

1

1

 

機構設置及人員配備

1

1

 

業務制度健全性

3

3

 

資金管理

15

資金制度健全性

3

3

 

資金使用合规性

6

6

 

資金到位时效

3

0

資金到位及时率25.80%

資金到位率

3

2.90

資金到位率为96.80%

項目产出

45

数量指標

30

森林質量精准提升

10

10

 

宜林荒山和無立木林地造林

10

10

 

農村“四旁”植樹

10

10

 

质量指標

10

綠化提升質量

10

10

 

産出成本

5

成本偏離度

5

0

实际执行資金较預算資金偏差率为60.40%

項目效果

30

經濟效益

4

産業化發展

4

4

 

生態效益

10

提升森林質量及數量

5

5

 

生態及景觀效益

5

5

 

社會效益

6

打造生態宜居環境

6

6

 

可持續性

5

項目自身运行的可持續性

5

5

 

5

效益可持續性

5

5

 

合計

100

 

100

 

100

91.90

 

四、绩效評價指標分析情况

(一)項目投入

1.項目決策

項目按照《重庆市人民政府办公厅关于印发<2018 年全市国土绿化提升春季行动工作方案>的通知》(渝府办发〔2018〕10 号)的要求,制定了《2018 年江苏快三走势图区国土绿化提升行动实施方案》(以下简称“实施方案”),方案报区政府同意,符合党委政府決策。结合江苏快三走势图区实际情况,编制了項目績效目標,績效目標明确、细化、合理,符合客观实际。对績效目標细化分解到林场及各街鎮,任务分解明细如下表:

实施項目

目標任務

責任單位

實施單位

荒山荒地綠化

宜林荒山和無立木林地新造林3000亩

區林業局

各國有林場、各街鎮

森林質量提升

结合山地公园打造,完成針葉純林改造0.6万亩;进一步提高森林量,发挥森林效益,加强森林资源的抚育管理,完成1.6万亩森林抚育任务;开展名木古树的复壮保护工作,完成江苏快三走势图区一級古树和所有名木64株的复壮保护工作

區林業局

各國有林場、各街鎮

農村“四旁”

植村

實施農村聚居點綠化、道路綠化、塘庫及水系綠化、公共休閑場地景觀綠化,共2000畝

區林業局

各街鎮

2.業務管理

江苏快三走势图區林業局下达《2018年度江苏快三走势图区国土绿化提升行动任务计划》(江苏快三走势图林发〔2018〕40 号),计划中明确了項目组织实施和管理。項目作业设计编制工作由區林業局统一进行比选程序,设计完成后,任務單位需严格按照经區林業局组织评审通过的作业设计进行施工作业。

实行主体责任制:街道办事处、镇人民政府、国有林场为項目責任單位或實施單位,承担項目实施任务和质量的主体责任,对項目实施质量负责,必须落实专人负责,实行項目的工程化管理,加强对項目的日常督促管理和施工过程监管。

实行合同管理制:各任務單位必须与施工单位或項目实施业主签订合同和责任书并报區林業局备案,明确項目在规定时间内完成,造林质量、树苗规格、造林密度、成活率、保存率需要达到标准。

实行項目验收制:宜林荒山和無立木林地造林項目及農村“四旁”植樹項目的验收采取年度验收和成效验收两种方式进行,森林抚育验收按森林抚育管理规定进行;區林業局组织验收组或专业中介机构在2018年12 月底前开展年度验收,对新造林前3年的保存、管护等进行成效验收。

计划中细化了項目的具体实施范围:(1)森林抚育。按实事求是、突出重点,相对集中的原则,以提高林分综合质量为目标,实施低效林和針葉純林改造,开展间伐、补植、人工促进天然更新、修枝、除草、割灌、清理运输采伐剩余物、修建筒易作业道路等生产作业等。(2)宜林荒山和無立木林地造林。按突出重点、突出特色、集中打造、力求实效的原则,以生态修复为主,结合产业发展,实施宜林荒山、撂荒地、迹地、低产低效林地、無立木林地等进行人工造林、更新和改造。(3)農村“四旁”植樹。坚持因地制宜、适地适树,与农村环境美化、产业结构调整、发展特色产业、改善生态环境相结合,实施公共休闲场地、农村聚居点及农民房前屋后、农村道路两旁、农村塘库堰水系周围及村镇周边绿化。农民房前屋后植树应以农民自愿为前提,农村道路两旁、塘库堰周围及村镇周边植树由村社统筹组织。“四旁”植树应选择自然经济社会条件较好,基层组织保障有力,群众积极性高的乡镇(街)和村社,与深度贫困乡镇及重点村脱贫、乡村振兴示范村、人居环境示范村及绿色新村建设等相结合,实行整村推进。

3.資金管理

(1)預算下達

重庆市江苏快三走势图區林業局、重庆市江苏快三走势图区财政局《关于下达江苏快三走势图区国土绿化提升行动項目( 2018 -2019年)資金计划的通知》(江苏快三走势图林发〔2018〕53号)下达項目计划資金1000万元。

資金来源

項目

名稱

項目二級名稱

任務單位

任務面積(畝)

資金补助(万元)

渝财农〔2017〕 229号、江苏快三走势图财农〔2018〕 5号

植被恢複費返還

2019年森林質量精准提升

觀音峽林場

2000

600

2018年宜林荒山和無立木林地造林

三聖鎮人民政府

500

60

靜觀鎮人民政府

500

60

澄江鎮人民政府

500

60

2018年農村“四旁”植樹

澄江鎮人民政府

1000

200

金刀峽鎮人民政府

100

20

 

 

合計

 

4600

1000

同时要求实行专账核算,专款专用,項目补助資金按进度分批拨付,即項目作业设计通过评审后拨付50%启动資金,項目完工并通过区级验收后拨付30%,項目通过审计后拨付余下20%。

(2)資金制度健全性

江苏快三走势图區林業局《2018年度江苏快三走势图区国土绿化提升行动任务计划》(江苏快三走势图林发〔2018〕40 号)文件要求规范資金使用和管理,必须按照下达的任务資金使用范围使用,按照《重庆市林業改革发展資金管理实施细则》(渝财农〔2017〕240号) 等规定,严格資金使用管理,专款专用,严防挪用、截留等。

(3)資金使用合规性

截至2019年6月,項目資金共计拨付各任務單位968.00万元,其中2018年拨付258.00万元,2019年拨付710.00万元。拨付明细详见下表(單位:萬元):

項目名稱

任務單位

預算

資金

实际拨付資金

結余

資金

2018 年

2019年

合計


2019年森林質量精准提升

觀音峽林場

600.00

 

100.00

100.00

500.00

2018年宜林荒山和無立木林地造林

三聖鎮人民政府

60.00

30.00

 

30.00

30.00

靜觀鎮人民政府

60.00

30.00

18.00

48.00

12.00

澄江鎮人民政府

60.00

13.40

20.00

33.40

26.60

2018年農村“四旁”植樹

澄江鎮人民政府

200.00

174.60

 

174.60

25.40

金刀峽鎮人民政府

20.00

10.00

 

10.00

10.00

國土綠化提升行動補助

東陽街道

 

 

40.60

40.60

-40.60

國土綠化提升行動補助

天府鎮人民政府

 

 

96.00

96.00

-96.00

國土綠化提升行動補助

龍鳳橋街道

 

 

31.50

31.50

-31.50

國土綠化提升行動補助

澄江鎮人民政府

 

 

294.00

294.00

-294.00

國土綠化提升行動補助

三聖鎮人民政府

 

 

109.90

109.90

-109.90

合計

 

1,000.00

258.00

710.00

968.00

32.00

森林質量精准提升、宜林荒山和無立木林地造、農村“四旁”植樹預算資金1000万元,实际拨付各街鎮用于項目資金为396.00万元,其余資金拨付其他街镇用于国土绿化提升行动項目。各街鎮預算資金存在调剂的情况,同时項目資金调剂用于其他国土绿化資金使用。

(4)資金到位时效

2018年及时拨付各街鎮資金258万元,2019年拨付各街鎮資金710万元,資金到位及时率为25.80%。

(5)資金到位率

实际拨付各街鎮用于項目資金为396.00万元,資金到位率为60.40%。

(二)項目产出

1.数量指標

(1)森林質量精准提升

觀音峽林場按照林场管护站设置64个小班作业,补植含笑枫香、桢楠、栾树、石楠147,418株,已完成针叶林纯林改造2000亩。

(2)宜林荒山和無立木林地造林

按照村社三圣镇、静观镇、澄江镇分别设置6个、10个、7个小班作业,种植沃柑、白肉枇杷、樱花、腊梅、马莫、红舞姬等共计119,728株,各完成宜林荒山荒地和無立木林地新造林500亩。

(3)農村“四旁”植樹

澄江鎮、金刀峽鎮分別在小塘村設置5個、五一村設置13個小班作業,種植紅葉石楠、櫻花、紅葉李、紅梅、沃柑41,609株,實施農村聚居點綠化、道路綠化、塘庫及水系綠化、公共休閑場地景觀綠化,澄江鎮、金刀峽鎮分別完成1000畝、100畝。

2.质量指標/綠化提升質量

2019年4月,森林質量精准提升质量、森林抚育质量、四旁植树质量经具有林業调查规划设计丙级资质的重庆叶茂科技有限公司验收通过,验收质量合格。

3.産出成本

預算資金实际用于項目支出金額为396.00万元,項目实际执行資金较預算資金偏差率为60.40%。

(三)項目效果

1.經濟效益

荒山造林推进林業产业发展,有助于发展观光果园、生态旅游、森林康养等生态产业,实现經濟效益与生態效益同步提升,推动林業发展与经济发展协调、持续、健康发展。如三聖鎮人民政府荒山造林成功带动社会資金注资参与完成了荒山造林任务目标,形成了政府和社会资本合作,发挥更大的经济及社會效益。

2.生態效益

(1)提升森林質量及數量

通过实施森林質量精准提升項目,江苏快三走势图区完成2000亩以上的森林补植及改造,推进森林抚育和退化防护林更新改造,加强林木种苗培育和质量监管,优化种苗树种结构,根本性提高了森林质量。

通过荒山造林,江苏快三走势图区完成宜林荒山荒地和無立木林地新造林1500亩,荒山还果还林,实现了林种树种结构优化,增强了森林生态功能,运用适应性的森林经营技术培育森林,森林生态系统得到进一步完善。

(2)生態及景觀效益

经济发展新常态的同时,应遵循“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,紧抓生态文明建设,良好生态环境是人民美好生活的重要组成内容。森林質量精准提升、宜林荒山和無立木林地造林、農村“四旁”植樹有利于提高生態效益与景观效益,改善环境质量。

3.社會效益

打造生態宜居環境。结合实施乡村振兴战略,推动乡村绿化美化工程,四旁植树发挥了增绿行动,推进建设生态宜居的美丽乡村。

4.可持續性

国土绿化行动纳入各级政府的长远规划,符合中央及市级绿色理念发展的要求,具有保障項目持续运营发挥效益的长效机制,項目自身具有可持續性。国土绿化行动無论对經濟效益的带动作用,还是发挥森林作用实现生態效益,或者打造生態宜居環境发挥社會效益,其效果均具有持续性。

五、存在的問題及建議

(一)存在的問題

1.資金預算准确性不够。2018年度預算資金1000万元,实际用于責任單位的預算資金仅为396万元,实际执行資金较預算資金偏差率为60.40%。

2.資金使用合规性不足。各街鎮預算資金存在调剂的情况,同时項目資金调剂用于其他国土绿化資金使用。

(二)相關建議

1.預算单位应严格按照年度績效目標及預算标准制定合理的年度資金預算,财政部门加强对預算資金的审批及过程监管,以期财政資金能用到实处,发挥财政部门的資金调节作用及财政資金的最大效益。

2.資金使用严格按照預算法及資金管理办法列支,避免資金自行调剂、混用的情况,否则失去了資金預算的意义。

  六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共預算财政拨款和政府性基金預算财政拨款。

(二)事業收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未纳入财政預算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、無法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理資金填列在本项内。

(五)用事業基金彌補收支差額指事业单位在当年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的資金。

(六)年初结转和結余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、項目支出结转和結余、经营結余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)結余分配指单位当年結余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款結余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和結余指单位结转下年的基本支出结转、項目支出结转和結余、经营結余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出

(十二)“三公”經費指用一般公共預算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)機關運行經費爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

 (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和無形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68297083

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

公开部门:重庆市江苏快三走势图區林業局

2018年度

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一、財政撥款收入

5,378.82

一、一般公共服務支出

0.00

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事業收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、經營收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

313.14

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

153.18

 

 

十、節能環保支出

339.82

 

 

十一、城鄉社區支出

332.00

 

 

十二、農林水支出

5,820.28

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.90

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

102.98

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

5,378.82

本年支出合計

7,062.31

用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

年初结转和結余

2,054.40

年末结转和結余

370.91

合計

7,433.22

合計

7,433.22

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转結余等情况。  

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

公开部门:重庆市江苏快三走势图區林業局

 

2018年度

 

 

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目编码

項目(按“项”级功能分類科目)


合計

5,378.82

5,378.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

313.14

313.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

313.14

313.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事業單位離退休

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

146.39

146.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 機關事業單位職業年金繳費支出

58.56

58.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事業單位離退休支出

86.55

86.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

153.19

153.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

153.19

153.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政單位醫療

21.46

21.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事業單位醫療

124.97

124.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公務員醫療補助

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

339.83

339.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保護

10.05

10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110503

 政策性社會性支出補助

10.05

10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕還林

329.78

329.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110699

 其他退耕還林支出

329.78

329.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

4,468.79

4,468.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林業

4,468.79

4,468.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

 行政運行

360.78

360.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

 一般行政管理事務

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

 林業事业机构

1,302.12

1,302.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

 森林培育

795.02

795.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

 林業技术推广

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

 森林資源管理

192.75

192.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130208

 森林資源監測

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

 森林生態效益补偿

157.00

157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

 林業自然保护区

35.81

35.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

 林業产业化

186.32

186.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130225

 林業資金审计稽查

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

 林業防灾减灾

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

 其他林業支出

1,154.49

1,154.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

資源勘探信息等支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21506

安全生産監管

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150699

 其他安全生産監管支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

102.97

102.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

102.97

102.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公積金

87.74

87.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 購房補貼

15.23

15.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

公开部门:重庆市江苏快三走势图區林業局

2018年度

 

 

 

 

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目编码

項目(按“项”级功能分類科目)


合計

7,062.31

2,232.21

4,830.10

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

313.14

313.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

313.14

313.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事業單位離退休

21.64

21.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

146.39

146.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

 機關事業單位職業年金繳費支出

58.56

58.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事業單位離退休支出

86.55

86.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

153.19

153.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

153.19

153.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政單位醫療

21.46

21.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事業單位醫療

124.97

124.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公務員醫療補助

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

339.83

0.00

339.83

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保護

10.05

0.00

10.05

0.00

0.00

0.00

2110503

 政策性社會性支出補助

10.05

0.00

10.05

0.00

0.00

0.00

21106

退耕還林

329.78

0.00

329.78

0.00

0.00

0.00

2110699

 其他退耕還林支出

329.78

0.00

329.78

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

332.00

0.00

332.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉社區公共設施

332.00

0.00

332.00

0.00

0.00

0.00

2120399

 其他城鄉社區公共設施支出

332.00

0.00

332.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

5,820.27

1,662.90

4,157.37

0.00

0.00

0.00

21302

林業

5,820.27

1,662.90

4,157.37

0.00

0.00

0.00

2130201

 行政運行

360.78

360.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

 一般行政管理事務

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130204

 林業事业机构

1,302.12

1,302.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

 森林培育

2,146.50

0.00

2,146.50

0.00

0.00

0.00

2130206

 林業技术推广

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130207

 森林資源管理

192.75

0.00

192.75

0.00

0.00

0.00

2130208

 森林資源監測

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130209

 森林生態效益补偿

157.00

0.00

157.00

0.00

0.00

0.00

2130210

 林業自然保护区

35.81

0.00

35.81

0.00

0.00

0.00

2130221

 林業产业化

186.32

0.00

186.32

0.00

0.00

0.00

2130225

 林業資金审计稽查

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

0.00

2130234

 林業防灾减灾

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

0.00

2130299

 其他林業支出

1,154.49

0.00

1,154.49

0.00

0.00

0.00

215

資源勘探信息等支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

21506

安全生産監管

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2150699

 其他安全生産監管支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

102.97

102.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

102.97

102.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公積金

87.74

87.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 購房補貼

15.23

15.23

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開04表

公开部门:重庆市江苏快三走势图區林業局

2018年度

 

 

單位:萬元

收     入

支     出

项    目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算财政拨款

政府性基金預算财政拨款

一、一般公共預算财政拨款

5,378.82

一、一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

313.14

313.14

0.00

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

153.18

153.18

0.00

 

 

十、節能環保支出

339.82

339.82

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

332.00

332.00

0.00

 

 

十二、農林水支出

5,820.28

5,820.28

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.90

0.90

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

102.98

102.98

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

5,378.82

本年支出合計

7,062.31

7,062.31

0.00

年初财政拨款结转和結余

2,245.57

年末财政拨款结转和結余

562.09

562.09

0.00

一、一般公共預算财政拨款

2,245.57

   基本支出结转

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算财政拨款

0.00

   項目支出结转和結余

562.09

562.09

0.00

合計

7,624.40

合計

7,624.40

7,624.40

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共預算财政拨款和政府性基金預算财政拨款的总收支和年末结转結余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共預算财政拨款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

公开部门:重庆市江苏快三走势图區林業局

2018年度

 

單位:萬元

項目

決算數

功能分類科目编码

項目(按“项”级功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

7,062.31

2,232.21

4,830.10

208

社會保障和就業支出

313.14

313.14

0.00

20805

行政事業單位離退休

313.14

313.14

0.00

2080502

 事業單位離退休

21.64

21.64

0.00

2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

146.39

146.39

0.00

2080506

 機關事業單位職業年金繳費支出

58.56

58.56

0.00

2080599

 其他行政事業單位離退休支出

86.55

86.55

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

153.19

153.19

0.00

21011

行政事業單位醫療

153.19

153.19

0.00

2101101

 行政單位醫療

21.46

21.46

0.00

2101102

 事業單位醫療

124.97

124.97

0.00

2101103

 公務員醫療補助

6.76

6.76

0.00

211

節能環保支出

339.83

0.00

339.83

21105

天然林保護

10.05

0.00

10.05

2110503

 政策性社會性支出補助

10.05

0.00

10.05

21106