索 引 号: 009298245-2019-00042 信息分類名稱: 國內貿易(含供銷)/財政預算、決算
發布機構: 區商務委 生成日期: 2019年09月27日
标 题: 江苏快三走势图區商務局2018年部門決算情況說明
文 号: 主 题 关联 词: 商業

江苏快三走势图區商務局2018年部門決算情況說明

重慶市江苏快三走势图區商務局

2018年度部門決算情況說明

 

 

  一、部門基本情況

  (一)職能職責。

1、貫徹執行國家和重慶市有關國內外貿易、對外開放、國際經濟合作和招商引資工作的法律、法規、規章和方針政策;擬定相應的發展規劃以及規章制度、辦法和措施,並組織實施。 

2、负责推进全区商贸流通业发展,拟定开拓市场、促进消费的政策措施,提出培育商贸流通企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、网络零售业、跨境电子商务等现代流通方式的发展。负责商圈、专业特色街、次级商業中心建设。

3、負責全區招商引資統籌協調、督查指導、考核獎懲和綜合服務工作;負責收集符合江苏快三走势图區産業定位的國內外投資信息,指導全區招商引資項目的策劃、包裝工作,建設本區招商引資項目庫;負責重大招商項目的前期接洽、跟蹤、推進工作;牽頭組織開展國內外招商引資推介、考察活動。

4、承擔組織實施全區重要商品市場調控和流通管理的責任。監測分析市場運行、商品供求狀況,負責建立健全本區市場監測體系,調控重要消費品市場和節日市場;負責商貿流通業的統計及分析商貿流通經濟運行情況並提出政策建議;負責建立健全本區生活必需品市場供應應急管理機制,負責重要商品的儲備管理工作。

5、负责研究制定全区各类商品市场规划、牵头论证大型商品市场开办、规范商品市场秩序,负责城乡商贸统筹发展工作,指导大宗产品批发市场规划和城乡商業网点规划,承担城乡统筹商贸网络建设工作,推进城乡市场体系建设。

6、負責推進都市功能拓展區布局規劃,承擔“購物之都”、“會展之都”、“美食之都”建設工作職能,組織實施市商委確定的“三都”建設重大項目,加強“五區四帶”建設工作職能,促進全區商旅文融合發展。 

7、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商業信用销售,建立市场诚信公共服务平台,负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理,参与打击商業欺诈等工作。

8、負責商貿流通對外經濟合作,擬訂商貿流通對外經濟合作的政策措施,負責區內、本區外出、外地來碚舉辦的商貿流通展會的統籌和協調工作,指導、監督商貿流通各類促銷活動。

9、負責推動商貿流通科技信息化建設;會同有關部門管理商貿流通各類業務資金、專項基金;組織、指導商貿流通業職工技能培訓和有關特有工種職業技能鑒定。

10、組織落實有關外貿進出口政策;指導和協調本區對外貿易體系建設;負責本區對外貿易的服務協調和管理工作,促進外貿增長方式轉變;負責對外貿易、對外投資的統計和分析工作,提出總量計劃、結構調整等的調控建議。

11、依法審核外商投資項目的合同章程及其變更;依法監督檢查外商投資企業執行有關法律、法規、規章和合同章程的情況;負責全區外商投資企業的服務工作,指導辦理外商投訴工作,依法維護外商投資企業的合法權益。

12、負責擬定全區服務貿易發展規劃,擬定推動服務貿易相關産業發展的政策,提出並組織實施加快服務外包、技術貿易、軟件出口等重點服務貿易行業發展的措施,負責推進本區服務外包示範區的建設。

13、負責研究制定本區促進會展業發展的規劃和政策措施並組織實施;負責規範本區會展市場秩序,培育會展品牌。

14、負責全區對外經濟合作工作,依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作、對外援助等,負責擬定公民出境就業管理政策並組織實施的職責,依法初審區內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)並實施監督。

 

15、按國家和重慶市規定權限負責轄區有關獲取自營進出口經營權企業的指導和服務工作;組織轄區企業參加國家、重慶市舉辦的各種赴境外考察、展覽展銷會、外經貿交易會、洽談會和招商推介活動等各類國際經貿交流活動。

16、會同區內有關部門,規範繭絲綢行業市場經營秩序,負責鮮繭收購、蠶種質量監督與管理工作,負責提供行業信息服務。

17、負責商貿流通行業安全的監督與管理。

18、承辦區委、區政府和上級業務指導部門交辦的其他事項。

  (二)機構設置。江苏快三走势图区商务局设10个科室:党政办公室、商業发展科、市场运行科、市场秩序科、招商科、新兴产业服务科、外经贸科、安监科、自贸运行科、商圈科。

  (四)機構改革情況。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革, 2018年度机构改革正在推进过程中,具体改革方案将按照2019年三定方案实施。

  二、部門決算情況說明

  

  (一)收入支出決算總體情況說明。

   1.總體情況。本部門2018年度收入總計5,172.76萬元,支出總計5,172.76萬元。收支較上年決算數增加577.05萬元、增長12.56%,主要原因是市級項目的增加。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

  2.收入情況。本部門2018年度收入合計4,605.76萬元,較上年決算增加1,131.05萬元,增長32.55%,主要原因是增加市級專項。其中:財政撥款收入4,605.76萬元,占100.00%。

  3.支出情況。本部門2018年度支出合計4,902.16萬元,較上年決算數增加823.45萬元,增長20.19%,主要原因是市級項目的增加其中:基本支出654.93萬元,占13.36%;項目支出4,247.23萬元,占86.64%;

  4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余270.60萬元,較上年決算數減少246.40萬元,下降47.66%,主要原因是繼續使用上年度結轉結余中的567.00萬元。

  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

  1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入4,605.76萬元,較上年決算數增加1,131.05萬元,增長32.55%。主要原因是市級項目的增加較年初預算數增加3,682.80萬元,增長399.02%。主要原因是市級項目的預算調整增加。此外,年初財政撥款結轉和結余567.00萬元。

  2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出4,902.16萬元,較上年決算數增加823.45萬元,增長20.19%。主要原因是市級項目預算調整增加。較年初預算數增加3,979.20萬元,增長431.13%。主要原因是市級項目預算調整增加。

  3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余270.60萬元,較上年決算數減少246.40萬元,下降47.66%,主要原因是繼續使用上年度結轉結余中的567.00萬元。

  4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

  (1)一般公共服務支出850.57萬元,占17.35%,較年初預算數增加292.16萬元,增長52.32%,主要原因是一般公共預算項目支出追加。

  (2)教育支出37.22萬元,占0.76%,較年初預算數增加0.00萬元。

  (3)社會保障與就業支出128.58萬元,占2.62%,較年初預算數減少10.10萬元,下降7.28%,主要原因是單位在職人員和社會保險的正常變動。

  (4)醫療衛生與計劃生育支出51.59萬元,占1.05%,較年初預算數減少4.44萬元,下降7.92%,主要原因是單位在職人員和社會保險的正常變動。

   (5)资源勘探信息等支出4.22万元,占0.09%,较年初预算数增加4.22万元,主要原因是增加对勘探资源公司的税收补助项目预算。

  (6)商業服务业等支出3,693.69万元,占75.35%,较年初预算数增加3,657.69万元,增长10,160.25%,主要原因是市级项目的预算追加,且市级项目不纳入区级年初预算编制。

  (7)住房保障支出30.01萬元,占0.61%,較年初預算數增加3.67萬元,增長13.93%,主要原因是單位在職人員和社會保險的正常變動。

  (8)糧油儲備物資支出106.28萬元,占2.17%,較年初預算數增加36.00萬元,增長51.22%,主要原因是增加糧油儲備專項資金預算。

   

  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出654.93萬元。其中:人員經費538.79萬元,較上年決算數減少102.98萬元,下降16.05%,主要原因是單位在職人員的變動人員經費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房保障繳費。公用經費116.14萬元,較上年決算數增加70.05萬元,增長151.99%,主要原因是增加新建招商團隊辦公設備的購置。公用經費用途主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、會議費、郵電費、辦公設備購置等。

  (三)政府性基金預算收支決算情況說明。

  

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

  三、“三公”經費情況說明

 

  (一)“三公”經費支出總體情況說明。

  2018年度本部門“三公”經費支出共計29.51萬元,較年初預算數減少7.60萬元,下降20.48%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數減少4.62萬元,下降13.54%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。

  (二)“三公”经费分项支出情況。

  2018年度本部門因公出國(境)費用2.07萬元,主要是用于參加英國倫敦美食博覽邀請會,學習英國美食商貿宣傳經驗。費用支出較年初預算減少0.10萬元,下降4.61%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數減少1.24萬元,下降37.46%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。

  公務車購置費0.00萬元,主要原因本年度未進行公務車購置。

  公務車運行維護費2.88萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3萬元,下降47.64%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數減少3.39萬元,下降54.07%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。

  公務接待費24.55萬元,主要用于參加展會接待、商務洽談接待等,費用支出較年初預算數減少4.89萬元,下降16.61%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是與上一年一致。

  (三)“三公”經費實物量情況。

  2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,1人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲1輛;國內公務接待15批次1,482人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費165.67元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.88萬元。

  四、其他需要說明的事項

  (一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出116.14萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費水電費、物管費、會議費、接待費等。機關運行經費較上年決算數增加70.05萬元,增長151.99%,主要原因是單位成立招商團隊涉及辦公場所裝修和辦公設備購置一次性投入較大,導致和上年決算數差異較大。

  

  (二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

  (三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額27.27萬元,其中:政府采購貨物支出18.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.78萬元。其中:授予中小企業合同金額27.27萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備和招商宣傳片的制作。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金372.82万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0.00万元。从评价情况来看,我单位开展的2个项目自评,其中一个是区结构调整资金,2018年全区实现进出口15.38亿美元,完成全区目标任务考核。另一个是国际电竞比赛专项,2018 SLi CS:GO重庆·江苏快三走势图邀请赛在缙云体育中心成功举办,来自中国、俄罗斯、韩国、新加坡、波兰等国家的8支世界顶级战队展开为期4天的角逐,最终中国Tyloo战队夺得本届邀请赛冠军。

 

  (二)績效目標自評結果

項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,區結構調整資金項目總體完成情況優。項目全年預算數爲172.82萬元,執行數爲172.82萬元,完成預算的100%。主要产出和效果: 2018年实现进出口15.38亿美元,主城九区排名第八,同比增长8.31%,进口9.7亿美元,主城九区排名第5,同比增长27.65%,主城九区排名第3;国际电竞比赛资金项目总体完成情况优。项目全年预算数200萬元,執行數爲200万元,完成预算100%。主要产出和效果:此次国际电竞比赛吸引了3000余名观众到场观看,发布新闻稿100余篇,累计超过2000余万人通过线上平台观看比赛直播,江苏快三走势图及江苏快三走势图自贸板块的知名度和影响力进一步提升。自赛事举办以来,有意愿落地江苏快三走势图自贸板块的数字电竞类文化企业明显增多,截至2019年7月,江苏快三走势图自贸板块累计注册文化类企业147家,是2018年3月注册文化类企业数量的近3倍。

 

  績效目標自評具體情況見下表:

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(三)以部門爲主體開展的績效評價結果。

   我單位的國際電競比賽專項是以部門爲主體開展的績效自評,年初預算金額爲200萬,執行數爲200萬,此次比賽一是加強對文化産業的規劃引領作用,同時進一步提高了江苏快三走势图及江苏快三走势图自貿板塊的知名度和影響力。此次的自評工作有效的對項目開展年初預算、活動進程和影響結果進行了績效評價,對于以後此類專項工作的預算編制、活動執行等工作具有實踐指導意義,進一步認識到績效評價工作的必要性、真實性和重要性。

  (四)以財政局爲主體開展的重點績效評價結果。

本年度我單位無重點績效評價項目。

  

  六、專業名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 江苏快三走势图區商務委员会023-68863347 

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