索 引 号: 009298237-2019-00011 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區交通局 生成日期: 2019年09月26日
标 题: 重庆市江苏快三走势图区交通委员会 2018年度部門决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 財政/決算

重庆市江苏快三走势图区交通委员会 2018年度部門决算情况说明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策,擬訂全區交通發展戰略、政策和實施細則,並監督執行。負責交通運輸經濟運行監測,研究交通運輸業發展趨勢和重大問題,指導交通行業的體制改革和結構調整。

2.擬訂全區綜合交通發展戰略,構建綜合交通運輸網絡;會同有關部門組織編制全區綜合交通運輸規劃、綜合交通建設規劃和鐵路公路水路交通中長期規劃,並組織實施;統籌區域和城鄉交通運輸協調發展,優先發展公共交通,大力發展農村交通,加快推進城鄉交通運輸一體化。組織編制鐵路建設、公路建設、航運發展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運力調整、農村客運等專項規劃,並組織實施;參與擬訂物流業發展戰略和規劃,擬定有關政策和標准並監督實施。

3.綜合全區交通運力,構建全區綜合運輸體系;組織公路、水運、公共客運等運輸方式,協調鐵路、民航、軌道交通運輸及項目建設等工作。

4.承擔全區道路、水路運輸市場監管責任;監督實施道路、水路運輸有關政策、准入制度、技術標准和運營規範;指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,指導出租汽車行業管理工作。負責指導和協調全區水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止汙染、救助打撈、船員管理、通信導航和危險品運輸監督管理工作;負責轄區物流企業、貨物運輸企業、道路旅客運輸企業、機動車維修企業、駕駛員培訓學校等方面的行業管理工作。

5.承擔全區公路、水路建設市場監管責任;監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標准;做好轄區內高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場等交通基礎設施、重大項目建設的協調、配合工作,並指導其養護和維護;監督區內交通建設項目招投標活動。

6.承擔公路、水路行業安全生産監督管理和應急管理工作;協調全區交通重大事故、特別重大突發公共事件的應急管理和處置,依法參與事故調查處理;負責指導全區交通行業應急預案的制定和體系建設;按規定組織協調重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運;負責實施經營性機動車營運安全標准、指導營運車輛綜合性能檢測管理;負責全區交通戰備工作。

7.負責提出全區鐵路、公路、水路、民航固定資産投資規模和方向、財政性資金安排意見,按區政府規定權限審批和核准規劃內和年度計劃規模內固定資産投資項目;負責所屬單位固定資産的監督管理。

8.負責全區公路路産路權管理和保護;負責組織貨運車輛超限運輸治理工作;協調市級管理的海事、港航、交通綜合執法等管理機構的涉地相關工作。

9.負責轄區公路網運行監測和應急處置協調工作,承擔綜合交通運輸統計工作,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。

10.推動交通行業科技進步,負責新技術、新工藝和新材料在交通行業的推廣和應用;指導全區公路、水路行業環境保護和節能減排工作;組織和管理交通運輸行業信息化建設;指導交通行業職業技能、技術培訓工作。

11.負責交通行業對外交流工作,指導利用外資工作;組織開展區域交流合作工作。

12.承擔全區交通行業精神文明建設責任,負責交通行業宣傳工作。

13.承辦區委、區政府交辦的其它事項。

(二)機構設置

設7個內設機構:黨政辦公室、安全監督科、計劃財務科、規劃建設養護管理科、法制運輸管理科、行政審批服務科、重大項目辦公室。

 (三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位主要包括4個事業單位,即:重慶市江苏快三走势图區公路局、重慶市江苏快三走势图區道路運輸管理處、重慶市江苏快三走势图區港航管理處、重慶市江苏快三走势图區公路工程質量監督站。

  (四)機構改革情況

按照重慶市機構改革方案要求,本部門涉及機構改革,對此專門說明如下:

1.機構改革要求

根据市委、市政府批准的《重庆市江苏快三走势图区机构改革方案》的文件精神,经区委、区政府批准重庆市江苏快三走势图区交通委员会更名为重庆市江苏快三走势图區交通局。

(1)划入的职责。一是将原重庆市江苏快三走势图区农业委员会承担的渔船检验和监督管理职责划入重庆市江苏快三走势图區交通局。划转后,區交通局负责贯彻执行地方性渔业船舶检验政策、标准及法规,负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作;渔业船舶检验机构负责渔业船舶和船用产品检验工作。二是将原重庆市江苏快三走势图区交通委员会所属重庆市江苏快三走势图区公路局、重庆市江苏快三走势图区道路运输管理处、重庆市江苏快三走势图区港航管理处、重庆市江苏快三走势图区公路工程质量监督站承担的行政决策、行政许可等行政职能划入重庆市江苏快三走势图區交通局。划转后,區交通局所属事业单位不再承担行政职能。

(2)劃出的職責。將原重慶市江苏快三走势图區交通委員會承擔的交通工程建設項目招投標的監督、管理、執法職責劃入重慶市江苏快三走势图區發展和改革委員會。

2.機構調整情況

根据主要职责和内设机构调整情况,重庆市江苏快三走势图區交通局设下列9个内设机构:党政办公室、政策法规科、规划建设管理科、财务科、行政审批科、公路管理养护科、综合运输管理科(交通战备办公室)、铁路民航发展科、安全监督科。 

3.財政財務無調整

  二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計64,633.25萬元,支出總計64,633.25萬元。收支較上年決算數增加23,089.00萬元、增長55.58%,主要原因是增加了幹線公路及農村公路建設款。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計59,409.32萬元,較上年決算增加23,658.04萬元,增長66.17%,主要原因是增加了幹線公路及農村公路建設款。其中:財政撥款收入56,945.31萬元,占95.85%;其他收入2,463.99萬元,占4.15%。此外,用事業基金彌補收支差額99.59萬元,年初結轉和結余5,124.35萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計63,262.47萬元,較上年決算數增加26,842.56萬元,增長73.70%,主要原因是增加了幹線公路及農村公路建設支出。其中:基本支出3,886.81萬元,占6.14%;項目支出59,375.66萬元,占93.86%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余1,370.78萬元,較上年決算數減少3,753.56萬元,下降73.25%,主要原因是加快了幹線公路及農村公路建設進度。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入56,945.31萬元,較上年決算數增加29,757.02萬元,增長109.45%。主要原因是增加了幹線公路及農村公路建設款。較年初預算數增加51,670.22萬元,增長979.51%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項經費支出預算。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出56,945.31萬元,較上年決算數增加29,597.06萬元,增長108.22%。主要原因是增加了幹線公路及農村公路建設款。較年初預算數增加51,670.22萬元,增長979.51%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項經費支出預算。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業支出603.50萬元,占1.06%,較年初預算數減少82.80萬元,下降12.06%,主要原因是由于人員減少。

(2)醫療衛生與計劃生育支出329.72萬元,占0.58%,較年初預算數增加0.00萬元。

(3)節能環保支出1,765.82萬元,占3.10%,較年初預算數增加1,765.82萬元,主要原因是增加船舶汙染專項整治款。

(4)城鄉社區支出21,815.00萬元,占38.31%,較年初預算數增加21,815.00萬元,主要原因是增加幹線公路建設項目。

(5)交通運輸支出32,272.29萬元,占56.67%,較年初預算數增加28,157.01萬元,增長684.21%,主要原因是增加了幹線公路及農村公路建設項目支出。

(6)資源勘探信息等支出1.50萬元,較年初預算數增加1.50萬元,主要原因是增加安全工作經費。

(7)住房保障支出157.47萬元,占0.28%,較年初預算數增加13.67萬元,增長9.51%,主要原因是年初預算中未包括住房補貼,年中增加預算。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出3,830.19萬元。其中:人員經費2,944.64萬元,較上年決算數減少1,044.63萬元,下降26.19%,主要原因是人員減少退休。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤費、生活補助費、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費885.54萬元,較上年決算數增加255.22萬元,增長40.49%,主要原因是物價上漲。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入21,667.00萬元,較上年決算數增加19,207.64萬元,增長781.00%,主要原因是增加了幹線公路建設項目。本年支出21,667.00萬元,較上年決算數增加19,207.64萬元,增長781.00%,主要原因是增加了幹線公路建設項目。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經費支出共計62.30萬元,較年初預算數減少25.70萬元,下降29.20%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,年初預算數較去年預算數有所下降。較上年支出數減少14.38萬元,下降18.75%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較去年決算數有所下降。二是我部門今年實施公車改革,減少公務用車,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。

(二)“三公”經費分項支出情況

1.2018年度本部門因公出國(境)費用3.79萬元,主要是用于赴馬來西亞、新加坡執行産業招商、城市建設管理合作任務。費用支出較年初預算增加3.79萬元,主要原因是新增一名因公出國人員。較上年支出數增加3.79萬元,主要原因是新增一名因公出國人員。 

2.公務車購置費0.00萬元,本部門2018年度未發生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是與上年一致。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是與上年一致。

3.公務車運行維護費49.64萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、公路建設養護檢查、路政治超巡查等工作所需需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5萬元,下降9.75%,主要原因是我部門今年實施公車改革,減少公務用車,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本預算數比去年預算數有所下降。較上年支出數減少1.09萬元,下降2.15%,主要原因是我部門今年實施公車改革,減少公務用車,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本數下降。

4.公務接待費8.87萬元,主要用于接待國內其他省市交通部門到我單位學習調研公路養建工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少24.13萬元,下降73.12%,主要原因是主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,公務接待費較年初預算數有所下降。較上年支出數減少17.08萬元,下降65.82%,主要原因是主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費有所下降。

(三)“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,1人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲30輛;國內公務接待87批次1,379人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費64.33元,車均購置費0.00萬元,車均維護費1.65萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

2018年度本部門機關運行經費支出299.67萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。。機關運行經費較上年決算數增加55.50萬元,增長22.73%,主要原因是由物價上漲造成。

(二)國有資産占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛30輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車12輛、執法執勤用車1輛,特種專業技術用車16輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備1台(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額94.42萬元,其中:政府采購貨物支出94.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額94.42萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購灑水車、波形護欄矯正機、辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對二環外公交營運補貼和2018年公路日常保養經費2個項目開展了績效自評,涉及資金901.52萬元。本部門重點績效評價無。從評價情況來看,兩個項目績效執行情況良好。

(二)績效目標自評結果

1.二環外公交營運補貼績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況良好。項目全年預算數爲600萬元,執行數爲600萬元,完成預算的100%。主要产出和效果:一是二环外公交运营里程共计92公里,设置停靠站点142個,共投放公交车辆40台,其中纯电动车辆30台,CNG车辆10台, 2018年度完成旅客流量484.6余万人次,其中免费卡占比33%,二是全年未发生重大服务质量投诉事件,一般服务质量投诉控制在2次/百万人次内,处理率100%。三是参与营运工作人员共92名,日均发班350余次,有效满足了群众每天的出行需求,缓解了当地原有的交通压力。发现的问题及原因,全年基本完成年初制定绩效目标,下一步将更加切实掌握群众出行需求,不断优化调整公交线路布局。

2.2018年公路日常保養項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況良好。項目全年預算數爲301.52萬元,執行數爲301.52萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:2018年公路日常保養,管養公路總裏程258.461公裏。按照《公路養護技術規範》(JTG H10-2009)進行公路路面日常清掃保潔、路肩、邊坡邊溝及排水溝清理等工作,主要用于勞務費、材料費、水費等支出。

  績效目標自評具體情況見下表:

 

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三)以部門爲主體開展的績效評價結果

二環外公交營運補貼共計600萬元,項目總體完成情況良好。補貼資金用于江苏快三走势图區二環外公交開行線路四條,主要分布在江東片區,分別爲960線(靜觀—萬壽公租房)、961線(三聖—水土)、962線(金刀峽—靜觀)、963線(靜觀—江苏快三走势图城區),公交線路狀況運行良好。江苏快三走势图區二環外公交線路開行,實現江苏快三走势图區公交全覆蓋,助推了我區城鄉一體化的建設,有效帶動了沿線社會經濟的發展。通過特殊群體優惠、1小時免費換乘等政策的實施,讓廣大的農村群衆享受到“安全、實惠、舒適”的公交出行服務。補助資金在一定程度上減輕了東城公交公司的成本負擔,項目的實施更好地提升了公交服務水平,更優質地服務了群衆出行。全年完成年初制定績效目標,下一步將更加切實掌握群衆出行需求,不斷優化調整公交線路布局。

(四)以財政局爲主體開展的重點績效評價結果

2018年本部門以财政局为主体开展的重点绩效评价 无 

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度从本级财政部門取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部門以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部門取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各级发展与改革部門集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68862801 

 

 

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