索 引 号: 009298907-2019-00040 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 施家粱鎮 生成日期: 2019年09月26日
标 题: 重慶市江苏快三走势图區施家梁鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
文 号: 主 题 关联 词: 財政/預算/決算

重慶市江苏快三走势图區施家梁鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

一是執行政策法規。認真貫徹黨在農村的各項方針政策,落實支農惠農各項政策措施。認真宣傳執行國家的各項法律法規,加強農村法制宣傳教育和法律服務,推進依法行政、依法治理、維護農民合法權益,把農民群衆的思想行爲統一到黨和國家的意志上來,不斷鞏固和發展農村的大好局面。

二是推動經濟發展。我鎮按照有所爲有所不爲的原則,把經濟管理職能從直接抓經濟發展轉到爲市場主體營造良好發展環境上來,著力抓好制定發展規劃、健全市場體系、加強産業引導、建設現代農業、培育經濟組織、提高農民素質、增加農民收入、推進扶貧開發等工作,推動經濟發展。

三是搞好社會管理。加強村鎮規劃建設管理,加快城鎮化步伐;堅持依法管理社會事務,加強土地管理、村民自治、社區建設、人口與計劃生育、殡葬改革等各項工作;協同有關部門搞好農村市場管理、維護市場秩序;搞好資源節約,保護和建設農村生態環境。建立重大疫情、災情等公共突發事件預防和應急機制,提高對公共危機能力。鄉鎮要創新管理體制和方式,建立政府行政功能與社會自治功能互補、政策管理力量與社會調節力量互動的社會管理網絡,不斷提高依法管理社會的能力。

四是強化公共服務。我鎮把管理和服務有機統一起來,將主要精力轉移到爲基層群衆和市場主體提供更多更好地公共服務上來。推進農村公共事業發展,加強農村公益性基礎設施建設和管理;健全農村服務體系,爲農民群衆和市場主體提供政策、科技、信息服務;加快農村科技教育、公共衛生等各項事業發展;加強基層精神文明和民主法制建設,提高農民的思想道德、科學文化和健康素質,促進全面發展和社會文明進步。

五是維護和諧穩定。建立和完善社會保障體系,推進農村養老保險、新型合作醫療、醫療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設,做好五保供養和農村貧困人口救助工作,搞好城鎮社會保障,保證困難群衆的基本生活;加強安全生産監督,保護群衆的生命財産安全;推進平安建設,做好農村信訪工作,加強各類矛盾糾紛調解,防範和妥善處理各類突發性、群體性事件,強化社會治安綜合治理,維護良好治安秩序,保障農民群衆安居樂業。

(二)機構設置

設置黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室(挂民政辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子)、社會治安綜合治理委員會辦公室(挂安全生産監督管理辦公室牌子)、財政辦公室、規劃建設管理環保辦公室、食品藥品監管管理辦公室。黨政辦公室主要承擔黨的組織建設、紀檢監察、宣傳和精神文明建設、統戰、武裝、編制、人事、民宗僑台、工青婦、老齡、目標管理、文秘等方面職責,負責承辦人大、政協工作方面的具體事務。經濟發展辦公室主要承擔經濟發展規劃與指導服務、社會經濟統計、扶貧開發等方面職責。社會事務辦公室主要承擔民政、人口和計劃生育、科學、教育、衛生、文化體育、社會救濟、殘疾人事業、勞動與社會保障、勞務輸出等方面職責。規劃建設管理環保辦公室主要承擔場鎮環境衛生、社區管理、城鎮建設管理等方面職責。社會治安綜合治理委員會辦公室主要承擔法制建設、人民調解、信訪、社會治安綜合治理、公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山、森林防火、安全生産監督管理等方面的職責。食品藥品監督管理辦公室主要承擔食品、藥品衛生安全監督管理等方面職責。

設置3個公益性事業機構,即農業服務中心、文化服務中心和社會保障服務所。農業服務中心主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水産、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣,信息服務、資源環境保護、災害防治等工作。文化服務中心主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面服務工作。社會保障服務所主要承擔就業、再就業以及農村富余勞動力轉移勞動和社會保障,城鎮居民最低生活保障,優撫救濟等社會保障工作。

  1. 機構改革情況。

    我單位2018年未進行機構改革。

    二、部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明。

    1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,952.11萬元,支出總計1,952.11萬元。收支較上年決算數增加87.89萬元、增長4.71%,主要原因是税收体制改革后,我單位根据具体形势,加大了招商引资的力度,积极争取税源,增大了税收。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,952.11萬元,較上年決算增加87.89萬元,增長4.71%,主要原因是税收体制改革后,我單位根据具体形势,加大了招商引资的力度,积极争取税源,增大了税收。其中:財政撥款收入1,952.11萬元,占100.00%;此外,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

    3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,952.11萬元,較上年決算數增加87.89萬元,增長4.71%,主要原因是加大了對民生的投入。其中:基本支出1,333.05萬元,占68.29%;項目支出619.06萬元,占31.71%;此外,結余分配0.00萬元。

    4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%

    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

    1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1,952.11萬元,較上年決算數增加87.89萬元,增長4.71%。主要原因是税收体制改革后,我單位根据具体形势,加大了招商引资的力度,积极争取税源,增大了税收。较年初预算数增加88.11萬元,增長4.73%。主要原因是税收体制改革后,我單位根据具体形势,加大了招商引资的力度,积极争取税源,增大了税收。

    此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

    2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1,952.11萬元,較上年決算數增加87.89萬元,增長4.71%。主要原因是加大了民生的投入。較年初預算數增加88.11萬元,增長4.73%。主要原因是加大了民生的投入。

    3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%

    4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下几个方面:

    1)一般公共服務支出807.43萬元,占41.36%,較年初預算數減少281.17萬元,下降25.83%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。同时我單位加大了对项目的投入,压减公用经费。

    2)公共安全支出13.23萬元,占0.68%,較年初預算數增加13.23萬元,增長0.00%,主要原因是對維穩工作加大了投入。

    3)文化體育與傳媒支出62.11萬元,占3.18%,較年初預算數增加3.11萬元,增長5.27%,主要原因是對群衆文化方面加大了投入。

    4)社會保障與就業支出479.06萬元,占24.54%,較年初預算數增加207.46萬元,增長76.38%,主要原因是城市農村最低生活保障金支出渠道改變,加大了支出,並加大了對民生的投入。

    5)醫療衛生與計劃生育支出47.81萬元,占2.45%,較年初預算數增加16.41萬元,增長52.26%,主要原因是爲職工健康著想,對職工進行了體檢。

    6)節能環保支出66.60萬元,占3.41%,較年初預算數增加66.60萬元,增長0.00%,主要原因是因提升城市品質,對212公路沿線節能環保方面加大了投入。

    7)城鄉社區支出78.69萬元,占4.03%,較年初預算數減少21.01萬元,下降21.07%,主要原因是因提升城市品質,對212公路沿線節能環保方面加大了投入。对城乡社区支出就减少了部分投入。

    8)農林水支出338.20萬元,占17.32%,較年初預算數增加81.90萬元,增長31.95%,主要原因是加大了對農村基礎設施的投入。

    9)資源勘探信息等支出4.48萬元,占0.23%,較年初預算數增加4.48萬元,增長0.00%,主要原因是因年初無此預算,而上級下達了商標補貼的指標,增加了支出。

    10)住房保障支出54.50萬元,占2.79%,較年初預算數減少2.90萬元,下降5.05%,主要原因是我單位调整了住房公积金缴存基数,故减少了支出

    (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,333.05萬元。其中:人员经费910.16萬元,較上年決算數減少150.29萬元,下降14.17%,主要原因是2017年發放了2016年及2017年的在編人員平時考核和新增在編人員2人。而2018年不涉及,故人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等,公用經費422.89萬元,較上年決算數減少131.53萬元,下降23.72%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。 同时我單位加大了对项目的投入,压减了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    (四)政府性基金預算收支決算情況說明。

    本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.44萬元,較上年決算數增加0.44萬元,增長0.00%,主要原因是因去年無此預算,而今年上級下達了地質災害防治的指標,增加了收入。 本年支出0.44萬元,較上年決算數增加0.44萬元,增長0.00%,主要原因是因去年無此預算,而今年上級下達了地質災害防治的指標,增加了支出。

    三、三公經費情況說明

    (一)“三公”經費支出總體情況說明。

    2018年度本部門三公經費支出共計47.08万元,較年初預算數減少9.92萬元,下降17.40%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。较上年支出数减少15.82萬元,下降25.15%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

    (二)三公經費分項支出情況。

    2018年度本部門因公出国(境)费用0.00万元,主要是因为我單位未安排出国事宜,故无相关支出。费用支出较年初预算增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是因为我單位未安排出国事宜,故无相关支出。较上年支出数增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是因为我單位未安排出国事宜,故无相关支出。

    公務車購置費0.00萬元,主要是因爲未安排公務車購置,故無相關支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是因爲未安排公務車購置,故無相關支出。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是因爲未安排公務車購置,故無相關支出。

    公務車運行維護費7.09萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少8萬元,下降52.73%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,較上年支出數減少9.02萬元,下降55.99%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。

    公務接待費39.99萬元,主要用于接受相關部門檢查指導工作及學習交流等發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少2.01萬元,下降4.79%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公務接待費大幅下降。较上年支出数减少6.80萬元,下降14.53%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公務接待費大幅下降。

    (三)三公經費實物量情況。

    2018年度本部門因公出国(境)共计0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量爲5輛;國內公務接待225批次3,335人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待费119.91元,車均購置費0.00萬元,車均維護費1.42萬元。

    四、其他需要說明的事項

    (一)机关运行經費情況說明。2018年度本部門机关运行经费支出364.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公務車運行維護費、邮电费,培训费,会务费,公務接待費,劳务费。机关运行经费较上年决算数减少155.85萬元,下降29.96%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,并在办公费、邮电费、培训费、会务费、劳务费等方面控制支出,达到压减商品和服务支出的目的,为我單位加大对项目的投入,节约出资金。

    (二)國有資産占用情況說明。截至20181231日,本部門共有车辆5輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

    (三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采购支出总额45.05萬元,其中:政府采購貨物支出6.83萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出38.22萬元。授予中小企业合同金额0萬元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采购支出总额的0% 主要用于采購主要用于政府日常辦公電腦、打印機和家俱等6.83萬元、汙水管網工程跟蹤審計費用38.22萬元。

    五、預算績效管理情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求,本單位對2個項目開展了績效自評,涉及資金284.58萬元。从评价情况来看,项目产出总体情况较好,产生了一定的社会效益,社会公众满意度较高。

    (二)績效目標自評結果

    施家梁鎮汙水管網二期工程績效目標自評綜述  :截止到201812月,完成D400汙水管道291米,D500 MPVE雙壁波紋管684米,D600 MPVE雙壁波紋管654米,D800頂管專用砼管460米;修建頂管工作井27座,頂管接收井27座,檢查井35座等。項目實施後,生活汙水將得到有效的收集,水環境得到有效保護,環境衛生大爲改觀,居民的生活環境得到改善。同時,還將改善下遊城鎮的生産生活水源的源水水質。

    一事一議項目績效目標自評綜述:新建施家村花紅社人行便道250米;新建柑新組泥結石路1公裏;新建柑新社公路橋5米。

    該項目的修建,解決了周邊群衆農副産品和生産資料的輸入、輸出,增加了群衆的經濟收入。調動了群衆參與民生實務積極的積極性,解決了周邊群衆出行困難問題,使群衆居住、出行條件更爲便利。

    六、專業名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

    (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

    (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

    (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

    (九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

    (十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (十二)三公經費:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (十四)工資福利支出(支出经济分类科目类级):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十六)對個人和家庭的補助(支出经济分类科目类级):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯系方式:02368268271

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