索 引 號: 00929789-1-2019-00002 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區人大辦 生成日期: 2019年09月26日
标 题: 重慶市江苏快三走势图區人大常委會辦公室2018年度部門決算情況說明
文 號: 主 题 关联 词: 財政/預算/決算

重慶市江苏快三走势图區人大常委會辦公室2018年度部門決算情況說明

 

重慶市江苏快三走势图區人大常委會辦公室

2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況 

(一)職能職責。碚區人大常委會是區人民代表大會的常設機關。主要職能是:(一)在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;(二)領導或主持區人民代表大會代表的選舉;(三)召集區人民代表大會會議;討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;根據區人民政府的建議,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;監督區人民政府、區法院和區檢察院的工作,聯系區人大代表,受理人民群衆對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;撤消下一級人民代表大會及其主席團的不適當的決議;撤消區人民政府的不適當的決定和命令;在區人民代表大會閉會期間,決定副區長的個別任免;在區長、區法院院長、區檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從區人民政府、區法院、區檢察院副職領導人員中決定代理的人選;(十)根據區長的提名,決定區政府各委辦主任、局長的任免;(十一)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免區法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免區檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;(十二)在區人民代表大會閉會期間,決定撤消個別副區長職務;決定撤消由它任命的區政府其他組成人員和區法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,區檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務;(十三)在區人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;(十四)決定授予地方的榮譽稱號。

(二)機構設置。經區編委審批,江苏快三走势图區人大常委會內設常委會辦公室(下設綜合科、秘書科、信息中心)研究室,工作委員會2即人事代表工作委員會下設人事代表聯絡科)、預算工作委員會另有專門委員會辦公室4監察法制委員會辦公室、財政經濟委員會辦公室、社會建設委員會辦公室、城建環保委員會辦公室)

(三)機構改革情況。按照全區機構改革的總體要求,一是區人大常委會機關機構改革调整情况如下:撤銷教科文衛委員會辦公室城建環保工作委員會,組建社會建設委員會辦公室、城建環保委員會辦公室研究室,信访办公室由单独设置改爲在社会建设委員會辦公室挂牌设置。機構改革后,机关内设机构總量保持不变。二是财政财务调整情况。無

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,373.59萬元,支出總計1,373.59萬元。收支較上年決算數1555.15萬元减少181.56萬元、下降11.67%,主要原因2017年有補發平時考核獎勵及補繳社會保險金,故上年度收入數比本年數相比較大本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部门2018年度收入合计1,373.59萬元,较上年决算减少181.56萬元,下降11.67%,主要原因2017年有補發平時考核獎勵及補繳社會保險金,故上年度收入數比本年數相比較大其中:财政拨款收入1,373.59萬元,占100.00%

3.支出情況。本部门2018年度支出合计1,373.59萬元,较上年决算数减少181.56萬元,下降11.67%,主要原因2017年有補發平時考核獎勵及補繳社會保險金,故上年度收入數比本年數相比較大其中:基本支出991.56萬元,占72.19%;项目支出382.03萬元,占27.81%。

4.結轉結余情況。本部门2018年度年末结转和结余0.00萬元,较上年决算数增加0.00萬元,結轉結余數與上年數一致。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部门2018年度财政拨款收入1,373.59萬元,较上年决算数减少181.56萬元,下降11.67%。主要原因2017年有補發平時考核獎勵及補繳社會保險金,故上年度收入數比本年數相比較大较年初预算数增加51.45萬元,增长3.89%。主要原因增人增资等。具体调整预算文件號爲:1. 江苏快三走势图财预〔201814關于下達2018年調整預算人員經費的通知;2.江苏快三走势图財預〔201817關于下達2017年调整预算住房补贴的通知

此外,年初财政拨款结转和结余0.00萬元。

2.支出情況。本部门2018年度财政拨款支出1,373.59萬元,较上年决算数减少181.56萬元,下降11.67%。主要原因是在2017年有補發平時考核獎勵及補繳社會保險金,故上年度收入數比本年數相比較大较年初预算数增加51.45萬元,增长3.89%。主要原因增人增资等。具体调整预算文件號爲:1. 江苏快三走势图财预〔201814關于下達2018年調整預算人員經費的通知;2.江苏快三走势图財預〔201817關于下達2017年调整预算住房补贴的通知

3.結轉結余情況。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00萬元,较上年决算数一致。主要原因是嚴格執行財政預算。

4. 比較情況。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几個方面:

(1)一般公共服务支出1,102.62萬元,占80.27%,较年初预算数增加46.40萬元,增长4.39%,主要原因是增人增資。

(2)社会保障與就业支出182.05萬元,占13.25%,较年初预算数增加3.61萬元,增长2.02%,主要原因是增資導致繳費基數調整 

3)医疗卫生與计划生育支出47.53萬元,占3.46%,较年初预算数增加0.00萬元,與上年数一致,無变化  

4)住房保障支出41.39萬元,占3.01%,较年初预算数增加1.44萬元,增长3.60%,主要原因是增資導致繳費基數調整。 

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出991.56萬元。其中:人员经费738.20萬元,较上年决算数减少102.32萬元,下降12.17%,主要原因是補發平時考核獎勵及補繳社會保險金人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用经费253.36萬元,较上年决算数增加28.45萬元,增长12.65%,主要原因是人员增加及物价上涨因素所致公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、公務車運行維護費等

(四)政府性基金預算收支決算情況說明

  2018年度無政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2018年度本部门“三公”经费支出共计79.75萬元,较年初预算数减少23.25萬元,下降22.57%;较上年支出数减少17.24萬元,下降17.78%。主要原因爲:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”經費分項支出情況

本单位2018年度未发生因公出国(境)支出,费用爲0元,较年初预算减少12.00萬元,下降100.00%,主要原因是今年無因公出国(境)项目。较上年支出数减少5.49萬元,下降100.00%,主要原因同上。

  公务车购置费0.00萬元,本单位2018年度未发生公务车购置支出,與年初预算数保持一致,與上年数也一致,未新购入公务用车。

公务车运行维护费36.08萬元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、常委会调研检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5萬元,下降12.00%;较上年支出数减少4.42萬元,下降10.91%。主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费43.67萬元,主要用于国内其他省市及区县人大到我单位学习调研相关工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.33萬元,下降12.66%;较上年支出数减少7.33萬元,下降14.37%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费呈下降趋势。

(三)“三公”經費實物量情況

  2018年度本部门因公出国(境)共计0個团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量5辆;国内公务接待131批次2,677人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费163.13元,车均购置费0.00萬元,车均维护费7.22萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部门机关运行经费支出253.36萬元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、公务车运行维护费、信息网络维护费等。机关运行经费较上年决算数增加28.45萬元,增长12.65%,主要原因是微信公众號等网络维护费增加及物价上涨等因素。

(二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆,無单价50萬元以上通用设备。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部门政府采购支出总额13.56萬元,其中政府采购货物支出13.56萬元。授予中小企业合同金额13.56萬元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额13.56萬元,占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购办公电脑。

  五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根据预算绩效管理要求,本部门对2個项目开展了绩效自评,涉及资金55萬元。主要对1個项目进行了绩效评价,涉及资金30萬元。从评价情况来看,完成情况较好,达到了预定目標。

(二)績效目標自評結果

本单位对代表培训项目经费进行了绩效评价自评。具体情况爲:根据年初设定的绩效目標,项目總體完成情况100%。项目全年预算数爲30萬元,执行数爲30萬元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是数量指标。人大代表实际參訓率达到100%。具体情况爲:2018年组织了3批人大代表共33人到厦门大学等地学习;人大代表共45人到全国人大深圳培训基地学习;人大代表54人参加重庆市人大代表活动中心培训学习;组织区人大讲堂,人大代表116人参加相关法律法规的学习,实际参加培训的人大代表有238人次,实际參訓率达到100%。二是效益指标。通过开展代表培训工作,提升了全區人大代表的政治理论水平,达到了提升代表履职能力的目標。同时,加快了区、镇两级人大的工作机关和代表机关建设,加强和改进了各项工作,监督和助推我区经济建设和民主政治的发展。通过绩效评价,此项目完成了年初的目標,达到了预定的效果。今后将继续管好用好項目資金,发挥好財政資金的效用。

績效目標自評具體情況見下表:


?
 

項目資金績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

人大代表培訓費

聯系人

及電話

 

主管部門

江苏快三走势图區人大常委會辦公室

實施單位

江苏快三走势图區人大常委會人事代表工委

項目資金

(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

30

總量

30

100%

其中:

財政資金

30

其中:

財政資金

30

 

年度

總體

目標

年初设定目標

全年目標实际完成情况

與全国人大地方培训基地及市人大合作,组织5期区、镇人大代表参加的专业培训,參訓率达80%以上。

2018年,组织了3批共33名人大代表到厦门大学等地学习;45名人大代表到全国人大深圳培训基地学习,54名人大代表参加重庆市人大代表活动中心培训学习,116名人大代表参加“人大讲堂”学习,实际参加培训人大代表238人次,实际參訓率达到100%。  

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進措施及相關說明

參訓率

80%

100%

100%

 

社會效益

提升履職能力

履職能力得到明顯提升

完成

 

說明

 

(三)以部门爲主体开展的绩效评价结果

本单位根据资金使用要求,开展了绩效自评,选择代表培训项目经费进行了绩效评价,涉及资金30萬元。通过绩效评价,在资金的到位情况、使用情况和管理情况方面均执行良好。在目標完成情况方面,根据全年工作安排,分期分批组织区、镇两级人大代表参加市外、市内的培训学习,注重培训项目的针对性和实效性,保证培训质量,节约培训资源,提高经费使用效益,保质保量地完成了全年的工作任务。通过开展代表培训工作,提升了全區人大代表的政治理论水平,达到了提升代表履职能力的目標。同时,加快了区、镇两级人大的工作机关和代表机关建设,加强和改进了各项工作,监督和助推我区经济建设和民主政治的发展,达到了既定目標。

(四)以财政局爲主体开展的重点绩效评价结果

無。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(三)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32號)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(五)基本支出:指爲保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对個人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对個人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任务和事业发展目標所发生的支出。。

(七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)机关运行经费:爲保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及爲上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)对個人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对個人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展與改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和無形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68862987。



4b732eda44a64205a6f8213e745cfdd3.png



60d4325e71ab4afa9e70c6529b1c7461.png



a59ededc8a6b4a29bdf9738c64d17aea.png



3f2df5aba0ed432dbb21b11485ef8437.png



6fe453c8bf754b3ba07e3d04dbc50bbf.png



aed859626f2b4377aa79dc601fd7ba0e.png


dc782dc7d47a45eaadf6e74c1fc422e9.png



4fadc31b22884560b4dc4d613dc7ab8d.png