索 引 号: 768882709-2019-00004 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區機關事務管理中心 生成日期: 2019年09月25日
标 题: 2018年度重慶市江苏快三走势图區機關事務管理中心部門決算公開說明
文 号: 主 题 关联 词: 財政/決算

2018年度重慶市江苏快三走势图區機關事務管理中心部門決算公開說明

 

重庆市江苏快三走势图區機關事務管理中心

2018年部門決算情況說明

 

一、單位基本情況

(一)職能職責

江苏快三走势图區機關事務管理中心是江苏快三走势图区政府办公室下属的全额拨款事业单位(参公),主管本级政府的机关事务工作,同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务工作;负责全区办公用房管理、公务车辆配备管理、公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作;负责区行政中心大楼、档案科技大楼、云清路77号综合办公区、麦田机电租用办公区等有关区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作、市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项。

(二)機構設置

本中心內設三科一室:辦公室、資産科、保衛科、節能科。下設二級單位1個,即:江苏快三走势图區公務接待中心。臨時機構1個:即江苏快三走势图區公務用車服務平台。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2018年度收入合計3539.37萬元,其中:2018年財政安排統籌結余資金368.84萬元,當年財政預算撥款3170.53萬元。支出總計3539.37萬元。與2017年決算數相比,收支增加827.90萬元,增長30.53%,主要原因是新增麥田機電大樓房屋租金、老幹部活動中心等單位搬遷整治工作資金、雲清路77號公共區域整治項目及辦公室搬遷專項經費、公務用車服務平台購車經費、行政中心三樓多功能廳中央空調更換經費、雲清路77號綜合辦公區2018年維護維修及日常管理專項經費等;因城鎮職工社平工資水平上漲等因素導致機關食堂專項經費、保安清潔等服務費用、行政中心大樓和檔案科技大樓物業管理費等費用較上年有所增加。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計3539.37萬元,其中財政預算撥款3170.53萬元,占89.58%;財政安排統籌結余資金368.84萬元,占10.42%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計3539.37萬元,其中:基本支出437.17万元,占12.35%;项目支出3102.20万元,占87.65%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年增加0.00萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入3539.37萬元,較上年決算數增加827.90萬元,增長30.53%;較年初預算數增加1011.93萬元,增長40.04%。主要原因是追加麥田機電大樓房屋租金、老幹部活動中心等單位搬遷整治工作資金、雲清路77號公共區域整治項目及辦公室搬遷專項經費、公務用車服務平台購車經費、行政中心三樓多功能廳中央空調更換經費、雲清路77號綜合辦公區2018年維護維修及日常管理專項等專項經費。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出3539.37萬元,較上年決算數增加827.90万元,增长30.52%。主要原因是新增麥田機電大樓房屋租金、老幹部活動中心等單位搬遷整治工作資金、雲清路77號公共區域整治項目及辦公室搬遷專項經費、公務用車服務平台購車經費、行政中心三樓多功能廳中央空調更換經費、雲清路77號綜合辦公區2018年維護維修及日常管理專項經費等;因城鎮職工社平工資水平上漲等因素導致機關食堂專項經費、保安清潔等服務費用、行政中心大樓和檔案科技大樓物業管理費等費用較上年有所增加。

较年初预算数增加1011.93万元,增长40.04%。主要原因是麥田機電大樓房屋租金、老幹部活動中心等單位搬遷整治工作資金、雲清路77號公共區域整治項目及辦公室搬遷專項經費、公務用車服務平台購車經費、行政中心三樓多功能廳中央空調更換經費、雲清路77號綜合辦公區2018年維護維修及日常管理專項等專項經費是在年中實際發生的費用,在年初不能預料經費支出,所以未申請財政撥款預算。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3440.94万元,占97.22%,较年初预算数增加743.83万元;主要原因是麥田機電大樓房屋租金、老幹部活動中心等單位搬遷整治工作資金、雲清路77號公共區域整治項目及辦公室搬遷專項經費、公務用車服務平台購車經費、行政中心三樓多功能廳中央空調更換經費、雲清路77號綜合辦公區2018年維護維修及日常管理專項等專項經費是在年中實際發生的費用,在年初不能預料經費支出,所以未申請財政撥款預算。社會保障與就業支出54.97萬元,占1.55%,較年初預算數增加0.66萬元,主要原因是2018年調整預算基本支出中人員經費的死亡撫恤。醫療衛生與計劃生育支出21.27萬元,占0.61%,與年初預算數一致。住房保障支出21.29萬元,占0.60%,較年初預算數增加1.86萬元,主要原因是2018年職工住房補貼按照規定在年中追加預算。資源勘探信息等支出0.90萬元,占0.02%,爲2018年下達2017年度安全生産目標管理考核獎勵資金0.9萬元,2017年度無此項經費。

 

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出437.17萬元。其中:人員經費341.92萬元,較上年減少42.59萬元;公用經費95.25萬元,較上年增加26.78萬元,主要原因是主要原因是物價上漲導致各項商品和服務支出有所增加,公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2018年度本部門“三公”經費支出共計215.49萬元,較年初預算數減少18.41萬元,較上年支出數增加46.90萬元,本部門認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較年初預算有所下降;因區公務用車服務平台新購接待用考斯特車輛一台支出73.51萬元,故全年實際支出數交上年決算數有所增加;嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本有所下降;強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費下降;進一步規範因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元,主要原因是2018年度我中心未安排單位人員出國出訪。

公務車購置費73.51萬元,費用支出較年初預算數增加4.61萬元,較上年支出數增加72.69萬元,主要原因是區公務用車服務平台新購接待用考斯特車輛一台,年初預算金額不包含稅費,故決算數較年初預算數有所增加。

公務車運行維護費99.44萬元,主要用于區公務用車服務平台車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、年檢費等費用。費用支出較年初預算數減少10.56萬元,較上年支出數減少9.76萬元,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本較年初預算數和上年決算數都有所下降。

公務接待費42.54萬元,主要用于區四大家重要政務、商務接待工作,費用支出較年初預算數減少12.46萬元,較上年支出數減少16.03萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支範圍和開支標准,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費較年初預算數和上年決算數有所下降。

(三)“三公”經費實物量情況

2018年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量爲25輛;國內公務接待255批次,5297人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費80.31元,新購接待用考斯特一輛含稅價73.51萬元,公車服務平台35輛車,車均維護費2.84萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

2018年本部門機關運行經費支出95.25萬元,較2017年增加26.78萬元,增長39.11%,增長的主要原因是物價上漲導致各項商品和服務支出有所增加。機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

 (二)國有資産占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門下設臨時機構公車服務平台共有車輛35輛(2016年我區實施車改,我中心爲無車單位)其中,部級領導幹部用車0輛、一般公務用車35輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

截至2018年12月31日,本部門單價50萬元以上通用設備3台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

 (三)政府采購支出情況說明

2018年本部门政府采购支出总额125.74萬元,其中:政府采购货物支出118.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.22万元。主要用于行政中心三楼多功能厅中央空调、公车平台购置接待用考斯特一辆、档案科技大楼节能改造设计服务等。

(四)預算績效管理情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門2018年對公共機構節能工作開展經費、公務用車服務平台運行費2個項目開展了績效自評,共涉及資金365萬元。

2.績效目標自評結果

區公務用車服務平台運行維護專項項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數爲300萬元,執行數爲300萬元,完成預算的100%。主要産出和效果:全年實際保障工作共計5099車次,安全無事故行駛289323公裏,滿意度達到了100%。

3.以部門爲主體開展的績效評價結果

項目資金績效目標自評表

(2018年度)

專項(項目)名稱

公務用車服務平台運行費

聯系人及電話

刘莎 15998999998

主管部門

重庆市江苏快三走势图區機關事務管理中心

實施單位

重庆市江苏快三走势图區機關事務管理中心

項目資金(萬元)

全年預算數(A)

全年執行數(B)

執行率(B/A,%)

總量

300

總量

300

100%

其中:財政資金

300

其中:財政資金

300

100%

年度總體目標

年初設定目標

全年目標實際完成情況

爲保障全區公務用車需求,公車平台全力做好後勤服務工作,今年工作預計出行保障任務5000車次,行駛裏程280000公裏,爭取滿意度達到100%。

全年實際保障工作共計5099車次,安全無事故行駛289323公裏,滿意度達到了100%。

績效指標

指標名稱

年度指標值

全年完成值

完成比例

未完成原因及改進措施及相關說明

出行保障車次

5000次

5099次

102%

 

行駛裏程

280000公裏

289323公裏

103%

 

滿意度

100%

100%

100%

 

說明

 

4.以財政局爲主體開展的重點績效評價結果

2018年底,我單位無以區財政局爲主體開展的重點績效評價項目。

五、專業名詞解釋

 (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

 (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (六)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 (七)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 (八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 (九)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 (十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 (十二)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

 (十三)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-68259873。

 

 

重庆市江苏快三走势图區機關事務管理中心

2019年9月21日

 





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