索 引 号: 203232450-2019-00012 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區土儲中心 生成日期: 2019年09月16日
标 题: 重庆市江苏快三走势图区土地整治储备中心 2018年度部门决算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 財政/預算/決算

重庆市江苏快三走势图区土地整治储备中心 2018年度部门决算情况说明

 一、部門基本情況

  (一)職能職責。

(1)負責牽頭編制江苏快三走势图區年度土地儲備、整治計劃,建立土地儲備、整治統計台賬,組織實施轄區土地儲備計劃;

(2)負責編制轄區土地儲備融資計劃,編制土地儲備資金使用計劃,並組織實施;

(3)負責轄區範圍內的土地儲備、整治以及儲備土地融資管理工作;

(4)負責根據土地利用總體規劃和城市規劃,有序組織實施本機構儲備土地的前期開發,使之具備供應條件;

(5)根據授權和委托,負責對轄區內存量國有土地、低效利用土地、爲公共利益需使用的土地等進行收回和收購;

(6)負責轄區內儲備土地的供應申報工作,協助做好交地工作;

(7)負責本機構儲備土地的管護工作;

(8)負責全區農村土地整治和農村建設用地複墾項目的組織實施;

(9)承辦區委、區政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。

  (二)機構設置。

本單位內設綜合科、土地融資科、土地整治科、土地儲備科四個科室,人員編制數21人,年末在編實有人數14人。根據區委、區府安排,本單位本年度公招事業單位管理九級職員1人。

  二、部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明。

  1.总体情况。本部門2018年度收入總計45,949.25萬元,支出總計45,949.25萬元。收支較上年決算數增加18,307.16萬元、增長66.23%,主要原因是年中增加土地成本和土地收儲資金。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

  2.收入情況。本部門2018年度收入合計45,949.08萬元,較上年決算增加18,306.99萬元,增長66.23%,主要原因是年中增加土地成本和土地收儲資金。其中:財政撥款收入45,949.08萬元,占100.00%;年初結轉和結余0.17萬元。

  3.支出情況。本部門2018年度支出合計45,949.25萬元,較上年決算數增加18,307.33萬元,增長66.23%,主要原因是年中增加土地成本和土地收儲資金。其中:基本支出246.25萬元,占0.54%;項目支出45,703.00萬元,占99.46%。

  4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數減少0.17萬元,下降100.00%,主要原因是本年度無結轉結余資金。

  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

  1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入45,949.08萬元,較上年決算數增加18,306.99萬元,增長66.23%。主要原因是年中增加土地成本和土地收儲資金。較年初預算數增加45,711.25萬元,增長19,220.14%。主要原因是年中增加土地成本和土地收儲資金45703萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.17萬元。

  2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出45,949.25萬元,較上年決算數增加18,307.33萬元,增長66.23%。主要原因是年中增加土地成本和土地收儲資金。較年初預算數增加45,711.42萬元,增長19,220.21%。主要原因是年中增加土地成本和土地收儲資金。

  3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數減少0.17萬元,下降100.00%,主要原因是本年度無結轉結余資金。

  4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

  (1)社會保障與就業支出27.20萬元,占0.06%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

  (2)醫療衛生與計劃生育支出12.49萬元,占0.03%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

  (3)城鄉社區支出40,803.00萬元,占88.80%,較年初預算數增加40,803.00萬元,增長0.00%,主要原因是年中增加土地成本。

  (4)國土海洋氣象等支出5,093.80萬元,占11.09%,較年初預算增加4,907.05萬元,增長2,627.60%,主要原因是年中增加土地收儲資金。

  (5)住房保障支出12.76萬元,占0.03%,較年初預算數增加1.36萬元,增長11.93%,主要原因是年中追加職工住房補貼。

  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  本部門2018年度一般公共财政拨款基本支出246.25万元。其中:人员经费197.60万元,较上年决算数减少60.91万元,下降23.56%,主要原因是2017年度补发往年绩效考核资金。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,超额绩效工资等。公用經費48.65万元,较上年决算数增加14.75万元,增长43.51%,主要原因是本年度公用经费预算标准有所增长。公用經費用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车维护费等。

  (三)政府性基金預算收支決算情況說明。

  本部門2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入40,803.00万元,较上年决算数增加13,503.73万元,增长49.47%,主要原因是年中增加土地成本。本年支出40,803.00万元,较上年决算数增加13,503.73万元,增长49.47%,主要原因是年中增加土地成本。

  三、“三公”經費情況說明

  (一)“三公”經費支出總體情況說明。

  2018年度本部門“三公”經費支出共计3.35万元,较年初预算数减少2.15万元,下降39.09%,主要原因是去年末车辆加油充值今年使用所致。较上年支出数减少2.08万元,下降38.31%,主要原因是去年末车辆加油充值今年使用所致。

  (二)“三公”經費分项支出情況。

  2018年度本部門无因公出国(境)费用,无公务接待费,无公务车购置费。

  公務車運行維護費3.35萬元,主要用于主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、洗車費、停車費)。費用支出較年初預算數減少2萬元,下降39.09%,主要原因是去年末車輛加油充值今年使用所致。較上年支出數減少2.00萬元,下降37.38%,主要原因是去年末車輛加油充值今年使用所致。

  (三)“三公”經費實物量情況。

  2018年度本部門公务车保有量为1辆;车均维护费3.35万元。

  2018年度本部門无因公出国(境)费用,无公务接待费,无公务车购置费。


  四、其他需要說明的事項

  (一)機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計範圍之內。

  (二)國有資産占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采购支出总额3.94万元,其中:政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.94萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企业合同金额3.94萬元,占政府采購支出總額的100%。 主要用于采购照相机、空调等。

  五、預算績效管理情況說明

  (一)預算績效管理工作開展情況。

本單位按照上級部門要求加強財政資金管理,嚴控經費支出,建立了各項制度,如政府采購管理辦法,支出管理辦法,車輛管理辦法,各項內控制度等。

  六、專業名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  )年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

  )年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

  )基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  )項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  )經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  )機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  )工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63223536。


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