索 引 号: 765918622-2019-00001 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 蔡家組團(同興工業園區)管委會 生成日期: 2019年02月21日
标 题: 重慶市蔡家組團(同興工業園區)管理委員會2019年部門預算及”三公“經費情況
文 号: 主 题 关联 词: 預算

重慶市蔡家組團(同興工業園區)管理委員會2019年部門預算及”三公“經費情況


財政撥款收支總體情況表

單位:萬元
收入支出
項目預算数項目合計一般公共預算财政拨款政府性基金預算财政拨款国有资本经营預算财政拨款
一、本年收入1,019.14一、本年支出2,999.711,019.141,980.57
一般公共預算拨款1,019.14一般公共服務支出821.00821.00

政府性基金預算拨款
外交支出



国有资本经营預算拨款
國防支出





公共安全支出





教育支出





科學技術支出





文化旅遊體育與傳媒支出





社會保障和就業支出107.63107.63



社會保險基金支出





衛生健康支出45.9045.90



節能環保支出





城鄉社區支出1,980.57
1,980.57
二、上年結轉1,980.57農林水支出



一般公共預算拨款
交通運輸支出



政府性基金預算拨款1,980.57資源勘探信息等支出



国有资本经营預算拨款
商業服務業等支出





金融支出





援助其他地區支出





自然資源海洋氣象等支出





住房保障支出44.6144.61



糧油物資儲備支出





国有资本经营預算支出





災害防治及應急管理支出





預備費





其他支出





轉移性支出



三、上級補助收入
債務還本支出



一般公共預算拨款
債務付息支出



政府性基金預算拨款
債務發行費用支出



国有资本经营預算拨款
二、結轉下年



     收入總計2,999.71     支出總計2,999.711,019.141,980.57


一般公共預算财政拨款支出表

單位:萬元
科目編碼功能科目名稱2018年預算数2019年預算数


小計基本支出項目支出



總計:892.721,019.141,019.14
201

一般公共服務支出704.17821.00821.00
  201   99
   其他一般公共服務支出704.17821.00821.00
  201       99      99      其他一般公共服務支出704.17821.00821.00
208

社會保障和就業支出101.93107.63107.63
  208   05
   行政事業單位離退休101.93107.63107.63
  208       05      01      歸口管理的行政單位離退休2.350.350.35
  208       05      05      機關事業單位基本養老保險繳費支出70.9674.3574.35
  208       05      06      機關事業單位職業年金繳費支出28.3829.7429.74
  208       05      99      其他行政事業單位離退休支出0.243.193.19
210

衛生健康支出44.0445.9045.90
  210   11
   行政事業單位醫療44.0445.9045.90
  210       11      01      行政單位醫療8.718.728.72
  210       11      02      事業單位醫療26.7728.4628.46
  210       11      03      公務員醫療補助8.562.162.16
  210       11      99      其他行政事業單位醫療支出
6.566.56
221

住房保障支出42.5844.6144.61
  221   02
   住房改革支出42.5844.6144.61
  221       02      01      住房公積金42.5844.6144.61


一般公共預算基本支出情况表

單位:萬元
经济分類科目2019年基本支出
科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費

總計:1,019.14775.64243.50
303對個人和家庭的補助3.943.94
  30307    醫療費補助0.640.64
  30399    其他對個人和家庭的補助支出3.303.30
301工資福利支出771.70771.70
  30101    基本工資177.99177.99
  30102    津貼補貼187.22187.22
  30103    獎金6.566.56
  30108    機關事業單位基本養老保險繳費74.3574.35
  30109    職業年金繳費29.7429.74
  30112    其他社會保障繳費39.7239.72
  30113    住房公積金44.6144.61
  30114    醫療費8.328.32
  30199    其他工資福利支出203.19203.19
302商品和服務支出243.50
243.50
  30201    辦公費116.70
116.70
  30207    郵電費6.50
6.50
  30211    差旅費93.60
93.60
  30216    培訓費2.67
2.67
  30228    工會經費7.30
7.30
  30229    福利費5.34
5.34
  30239    其他交通費用11.39
11.39


一般公共預算“三公”经费支出情况表





單位:萬元
2018年預算数2019年預算数
合計因公出國 (境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國 (境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費
1.80



1.801.83



1.83


政府性基金預算支出表

 金额單位:萬元
科目編碼科目名稱本年政府性基金預算财政拨款支出  
合計基本支出項目支出

總計:1,980.57
1,980.57
212城鄉社區支出1,980.57
1,980.57
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专項债务收入安排的支出1,980.57
1,980.57
    2120801      征地和拆遷補償支出355.07
355.07
          2120801      征地和拆遷補償支出355.07
355.07
    2120803      城市建設支出1,625.50
1,625.50
          2120803      城市建設支出1,625.50
1,625.50


部門收支總體情況表

單位:萬元
收入支出
項目預算数項目預算数
一般公共預算收入1,019.14一般公共服務支出821.00
政府性基金預算收入
外交支出
国有资本经营預算收入
國防支出
事業收入
公共安全支出
事業單位經營收入
教育支出
上級補助收入
科學技術支出
其他收入
文化旅遊體育與傳媒支出


轉移性支出


資源勘探信息等支出


糧油物資儲備支出


衛生健康支出45.90


援助其他地區支出


債務付息支出


災害防治及應急管理支出


其他支出


預備費


社會保障和就業支出107.63


城鄉社區支出1,980.57


自然資源海洋氣象等支出


金融支出


交通運輸支出


商業服務業等支出


社會保險基金支出


農林水支出


国有资本经营預算支出


住房保障支出44.61


節能環保支出


債務發行費用支出


債務還本支出
              本年收入合計1,019.14              本年支出合計2,999.71
用事業基金彌補收支差額
結轉下年
上年結轉1,980.57

               收入總計2,999.71              支出總計2,999.71



部門收入總體情況表

單位:萬元
科目合計上年結轉一般公共預算拨款收入政府性基金預算拨款收入國有資本經營算撥款收入事業收入上級補助收入事業單位經營收入其他收入用事業基金彌補收支差額
科目編碼科目名稱非教育收費收入教育收費收入

總計:2,999.711,980.571,019.14







201一般公共服務支出821.00
821.00







  20199   其他一般公共服務支出821.00
821.00







    2019999      其他一般公共服務支出821.00
821.00







208社會保障和就業支出107.63
107.63







  20805   行政事業單位離退休107.63
107.63







    2080501      歸口管理的行政單位離退休0.35
0.35







    2080505      機關事業單位基本養老保險繳費支出74.35
74.35







    2080506      機關事業單位職業年金繳費支出29.74
29.74







    2080599      其他行政事業單位離退休支出3.19
3.19







210衛生健康支出45.90
45.90







  21011   行政事業單位醫療45.90
45.90







    2101101      行政單位醫療8.72
8.72







    2101102      事業單位醫療28.46
28.46







    2101103      公務員醫療補助2.16
2.16







    2101199      其他行政事業單位醫療支出6.56
6.56







212城鄉社區支出1,980.571,980.57








  21208   国有土地使用权出让收入及对应专項债务收入安排的支出1,980.571,980.57








    2120801      征地和拆遷補償支出355.07355.07








    2120803      城市建設支出1,625.501,625.50








221住房保障支出44.61
44.61







  22102   住房改革支出44.61
44.61







    2210201      住房公積金44.61
44.61









部門支出總體情況表

單位:萬元
科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業單位經營支出
對下級單位補助支出

總計:2,999.711,019.141,980.57


201一般公共服務支出821.00821.00



  20199   其他一般公共服務支出821.00821.00



    2019999      其他一般公共服務支出821.00821.00



208社會保障和就業支出107.63107.63



  20805   行政事業單位離退休107.63107.63



    2080501      歸口管理的行政單位離退休0.350.35



    2080505      機關事業單位基本養老保險繳費支出74.3574.35



    2080506      機關事業單位職業年金繳費支出29.7429.74



    2080599      其他行政事業單位離退休支出3.193.19



210衛生健康支出45.9045.90



  21011   行政事業單位醫療45.9045.90



    2101101      行政單位醫療8.728.72



    2101102      事業單位醫療28.4628.46



    2101103      公務員醫療補助2.162.16



    2101199      其他行政事業單位醫療支出6.566.56



212城鄉社區支出1,980.57
1,980.57


  21208   国有土地使用权出让收入及对应专項债务收入安排的支出1,980.57
1,980.57


    2120801      征地和拆遷補償支出355.07
355.07


    2120803      城市建設支出1,625.50
1,625.50


221住房保障支出44.6144.61



  22102   住房改革支出44.6144.61



    2210201      住房公積金44.6144.61




重慶市蔡家組團(同興工業園區)管理委員會

2019年部门預算情况说明

 

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行黨和國家的方針政策,法律法規及市委、市政府和區委、區政府決議、決定。

2.负责编制蔡家组团(同兴工业园区)分区规划、控制性详细规划及其他专項规划,经报批后组织实施。

3.統籌協調蔡家組團(同興工業園區)規劃建設、開發管理、招商引資及相關社會事務。

4.負責蔡家組團(同興工業園區)土地征用、出讓等工作。

5.負責開發蔡家組團(同興工業園區)的土地,培育新型工業和綜合開發産業。

6.负责组织实施蔡家组团(同兴工业园区)内的市政道路、管网和环境绿化等各項基础设施建设,并加强市政设施的维护管理。

7.負責管理蔡家組團(同興工業園區)入駐企業,並爲入駐企業提供全方位的協調服務。

8.受委托行使有關區級職能部門的行政審批權,並承擔相應責任。

9.負責蔡家組團(同興工業園區)國有資産的管理工作。

10.貫徹執行安全生産法律法規,在本區域內依法履行安全生産監督管理職責。與相關部門、鎮(街)共同做好開發建設範圍內的信訪穩定工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事項。

(二)機構設置

內設9個處室:綜合處、財務處、規劃設計處、土地利用處、征地拆遷處、建設管理處、招商處、企業服務處、安全維穩辦公室。

二、部门預算情况

2019年一般公共預算财政拨款收入1019.14万元,比2018年增加126.42万元。一般公共預算财政拨款支出1019.14万元,比2018年增加126.42万元。主要原因为是人员变动及預算基数调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各項商品服务支出。

2019年政府性基金預算收入1980.57万元,2019年政府性基金預算支出1980.57万元,比2018年增加1980.57万元。主要原因是增加了征地、拆迁补偿、城市建设支出,主要用于征地、拆迁补偿、城市建设。

三、“三公”經費情況說明

2019年“三公”经费預算为1.83万元,比2018年增加0.03万元。其中:公務接待費用1.83万元,无因公出国(境)费用,无公务用车运行维护费用。主要原因是物价水平上涨及預算数的精细化,体现了细微增加。

四、其他重要事項的情况说明

1、机关运行经费(即公用經費)。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本部门2019年未安排政府采购預算资 金。

3、绩效目标设置情况。本部门2019年政府性基金預算項目结转资金1980.57万元。2019年項目支出均实行了绩效目标管理,本部门无重点項目預算。

4、國有資産占有使用情況。本部門2019年無國有資産占用使用情況。

五、專業名詞解釋

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共預算财政拨款和政府性基金預算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類经济科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類经济科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共預算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置費反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各項公用經費,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)工資福利支出(支出经济分類科目類级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各類劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各項社会保险费等。

(六)商品和服務支出(支出经济分類科目類级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(七)對個人和家庭的補助(支出经济分類科目類级):反映用于對個人和家庭的補助支出。

預算公开联系方式。

姓名:胡靜,電話:023-68278336

 

 

2019年2月19日